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進項稅在借方有余額339205.72元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費在借方出現(xiàn)余額464元，這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
上個月進項大于銷項有留底，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
820元的減免，這個月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費減免稅額，我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費未交增值稅是3824.87，到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧？那借應(yīng)交稅費未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87，這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細看
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2017-08-06
老師好， 問下，購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元，12月份做賬時 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費用480元 。這樣是對的，是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元，減免后是4933.22元，可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時不是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅嗎？怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算？
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2019-03-11
上交多的增值稅款，這月申報增值稅的時候，多交的這部分怎么填，具體是填到增值稅申報表主表的哪一行？
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2017-03-06
甲公司為一般納稅人，收到投資者投入原材料，合同約定價值50萬元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額8萬元，另支付運雜費2萬元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.2萬元，則甲公司收到原材料時會計分錄怎么做？
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2019-02-13
1、收到出口的進項發(fā)票是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進項稅額 貸：應(yīng)付賬款 2、計提出口退稅是 借：其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸： 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出年末，需要將 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進項稅額 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢？需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
小規(guī)模未達到增值稅起征點，是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入？
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2020-07-01
老師好 請問增值稅是不是這樣計算：（銷項-進項）*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如：100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅時，銷項稅大于進項稅，不平時借轉(zhuǎn)出未交增值稅紅字嘛？還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛？怎么做
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2019-03-29
甲電信公司為增值稅一般納稅人，2020年10月支付本公司辦公用房租金，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元；購進打印紙一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元；購進用于員工福利的貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元；支付外出就餐費，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進項稅額金額是（）元。A.3110B.23410C.24310D.20900
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2023-02-28
房地產(chǎn)土增稅和增值稅預(yù)交是去稅局預(yù)交還是網(wǎng)上申報預(yù)交
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2019-12-05
申報表上的應(yīng)交增值稅和賬面上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)對不上，而且十多年的賬找不到原因、怎么辦，如何做會計分錄，因為有差額，所以我這個月交增值稅時借己交稅金，貸銀行存款行嗎？己交稅金和未交增值稅之間如何做分錄
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2019-01-08
現(xiàn)在準則上規(guī)定沒規(guī)定，一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時一個確定的分錄？我們集團所有公司都直接算出貸方差額直接就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。咱們學(xué)堂是進項銷項反方向結(jié)轉(zhuǎn)差額走未交
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2019-01-14
老師，你好，我增值稅發(fā)票沒有認證的時候，我借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額，認證后但是沒有抵扣（目前還沒有銷項），我計入 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額。是不是少了一步？
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2020-04-29
老師，我上個月留抵的稅額是17.79元，本期認證的進項稅額3137614.68元，本期的銷項稅額是48,976.82元，結(jié)本月增值稅時，我做這個分錄，你看一下對嗎？ 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費_未交增值稅 3088637.86 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 3137614.68
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2025-05-04
想請教一下，在實際工作中，應(yīng)繳稅費-已交稅金，和應(yīng)繳稅費-未交稅金有何區(qū)別，這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人，后者適用于一般納稅人嗎？
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2016-03-15
房開公司預(yù)交稅款，預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢，還是1.09呢
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2020-06-10