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5月份項目地預(yù)繳增值稅時候，其中增值稅本來是100塊，預(yù)繳到500塊，完稅憑證也是500塊，已經(jīng)做了退稅申請，完稅憑證沒變，錢還沒下來，我現(xiàn)在要申報5月份增值稅，預(yù)繳增值稅填100還是500哇，
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2020-06-09
請問出口的貨物,有收客戶錢,但無報關(guān),無開票,這怎麼處理好?
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2021-10-15
勞務(wù)公司一般納稅人，差額征收，增值稅申報表的附表3怎么填？
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2019-02-14
增值稅納稅申報表附表2 里面 第9 和10行 怎么填 有什么區(qū)別？
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2019-01-17
申報各種季報增值稅報表，稅局是可以查出系統(tǒng)報表平不平嗎
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2019-01-09
老師您好 我是小規(guī)模納稅人 就是增值稅申報表已經(jīng)填寫申報后出現(xiàn)增值稅減免申報明細2016年版未填寫什么意思
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2020-01-03
老師，對外開了票，該票拿到外地上預(yù)繳增值和附加，然后在季度申報時又重復(fù)申報增值附加，在次月又申報了了退稅抵扣，這一整套帳務(wù)怎么處理
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2019-04-18
1.我增值稅申報表上跟賬上應(yīng)交稅金0.63的出入是89529.65，申報表少0.63.表自動生成的。，2.我賬面現(xiàn)在這個89529.22和我未交增值稅差1.06，圖片二就是1.06差的原因，是以前會計做的分錄圖三就是之前會計做了三筆累計金額有1.06，看圖二就懂了?，F(xiàn)在我怎么調(diào)整呢。我的想法是先把1.06調(diào)到89529.22上，就是實際應(yīng)交89530.28的數(shù)，怎么做?；蛘呤侵苯诱{(diào)申報表的89529.65和現(xiàn)在這個89529.22差額0.43這個數(shù)呢，這個怎么做分錄。
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2019-08-13
本月收入605349.09實際應(yīng)交增值稅1353.91這是稅控盤上的數(shù)，因為疫情在填寫增值稅申報表時按照含稅收入606703／1.03＝589032.03填寫應(yīng)交增值稅589032.03*3%＝17670.96減免16317.05最后實際繳納1353.91請問老師我的財務(wù)賬務(wù)怎么處理按照稅控盤還是按照申報表數(shù)據(jù)處理
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2020-07-09
在嗎老師？小規(guī)模增值稅申報表應(yīng)納稅減證額是填什么
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2019-08-12
小規(guī)模增值稅申報表第三欄的開具普票金額不填寫有影響嗎？是不是只要第一欄大于第三欄就行，系統(tǒng)會自動比對嗎？
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)，在季度30萬元以下是免稅的，是嗎？ 分錄：借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（這個增值稅是0嗎？） 增值稅申報表，哪一項要填？
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2021-02-04
出售設(shè)備，1、現(xiàn)在還有應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--簡易計稅 科目嗎？2、這個科目在什么情況下使用？3、增值稅申報表里附表一填入哪項？
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2019-08-07
老師，這個應(yīng)交增值稅的負數(shù)金額是不是就是留抵稅額？它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎？
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2022-03-04
老師您好！請教個問題，關(guān)于小規(guī)模增值稅申報表上減免的2%增值稅要不要作為稅收減免做到其他收益科目計算企業(yè)所得稅，
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2021-10-29
購進的農(nóng)場品35795.5元，稅率是免稅的，申報增值稅時候可以抵9%（35795.5*9%=3218.36），請問采購的這張發(fā)票入賬的分錄怎么入。我原本是這樣入賬；借：原材料32806.88，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額2952.62；貸：應(yīng)付賬款35759.5。但是增值稅申報表上帶出的數(shù)據(jù)抵扣的是3218.36.請問老師是哪個環(huán)節(jié)出了岔子
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2025-05-12
如果季收入超過9萬的小規(guī)模增值稅申報表怎么填
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2018-04-02
有個疑問，個稅手續(xù)費返還做分錄是做 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。這樣做出來最后的利潤 表本年累計的收入和增值稅申報表的本年累計的收入不一致怎么辦
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2025-07-04
小規(guī)模增值稅申報表中，銷售額和稅額應(yīng)該填寫到那一欄？3萬多的銷售額
1/1902
2020-04-07
小規(guī)模增值稅申報表附列資料，什么情況需要填寫？
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2020-04-02