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在根據(jù)開(kāi)具發(fā)票計(jì)提的增值稅和在實(shí)際申報(bào)表中有一點(diǎn)差額，小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)9萬(wàn)計(jì)提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的金額比實(shí)際申報(bào)表多了0.02，要怎么調(diào)整呢？如果賬上少計(jì)0.02營(yíng)業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會(huì)有余額了，
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2018-10-07
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車(chē)，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
單位（小規(guī)模納稅人）出售一輛2011年購(gòu)入的別克商務(wù)車(chē)，當(dāng)時(shí)入賬金額437421.81元，現(xiàn)已計(jì)提折舊155831.57元，出售價(jià)230000元，當(dāng)時(shí)未開(kāi)稅務(wù)發(fā)票，現(xiàn)我做賬要計(jì)提增值稅（銷售）230000/（1+2%）=4509.8元，在一季度報(bào)稅時(shí)繳納增值稅4509.8元，不開(kāi)增值稅發(fā)票可以做賬嗎？同時(shí)符合稅務(wù)要求嗎？
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2019-02-18
老師，小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅，需要計(jì)提吧 計(jì)提，借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù) 繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 貸:銀行存款。 這樣做對(duì)嗎？
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人月收入不超10萬(wàn)，增值稅按3%計(jì)提嗎？然后不用交這部分增值稅，這個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程的增值稅賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么做？還有中小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)，按5%繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理分錄是不是直接按5%計(jì)提并繳納呢？
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2020-03-05
第一個(gè)橙色方框中：方法二的處理中：對(duì)資產(chǎn)增值部分，不計(jì)提折舊？ 第二個(gè)橙色方框中：借：資本公積 貸：累計(jì)折舊？這樣子處理下來(lái)，該資產(chǎn)在賬面上一直保存著增值部分（因?yàn)樵鲋挡糠譀](méi)計(jì)提折舊）同時(shí)該資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊科目：貸方一直保留余額？
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2021-06-23
公司為增值稅一般納稅人，因遭臺(tái)風(fēng)襲擊而毀損一座倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)原價(jià)4 000 000元，已計(jì)提折舊1 000 000元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備；其殘料估計(jì)價(jià)值50 000元，殘料已辦理入庫(kù)。發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票，注明的裝卸費(fèi)為20 000元，增值稅稅額為1 800元，以銀行存款支付。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失1 500 000元，增值稅稅額為0元，款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-22
老師，增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)是不是這樣做，月末計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅 算出差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個(gè)是不是繳納增值稅的全部分錄，而且是自己要寫(xiě)上去的
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2019-11-11
小規(guī)模納稅人，2018年1-3月開(kāi)票不到10萬(wàn)，那之前計(jì)提的增值稅怎么辦
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2019-03-27
老師能增值稅用計(jì)提嗎？月底還用借：本年利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加 謝謝！
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2016-09-13
請(qǐng)問(wèn) 提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的 小規(guī)模納稅人適用的增值稅稅率為多少？
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2016-03-25
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬(wàn)提到10萬(wàn)是嗎
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2019-01-10
老師，請(qǐng)問(wèn)下，針地增值稅，和所得稅，是不是每個(gè)月月底做賬都得做預(yù)提？？
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2016-12-19
老師，抄稅時(shí)提示810041004 清卡失敗窗式比對(duì)失敗增值稅未申報(bào)，是怎么回事？
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2019-05-05
我們是2016年計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅是百分五，現(xiàn)在轉(zhuǎn)增值稅是百分三，怎么轉(zhuǎn)了
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2021-01-03
#提問(wèn)#項(xiàng)目利潤(rùn)表中增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅，附加稅，所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
工商年報(bào)有個(gè)納稅總額，但是利潤(rùn)表只提現(xiàn)了所得稅，那增值怎么體現(xiàn)
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2019-01-25
老師小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)是不是從今年開(kāi)始由三萬(wàn)提到十萬(wàn)？
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2019-01-10
（小規(guī)模）2017年應(yīng)交增值稅科目 提的稅少了，支付多了，現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎？
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2018-09-12
實(shí)務(wù)操作中每月都要進(jìn)行增值稅與企業(yè)所得稅的計(jì)提嗎？分錄怎么寫(xiě)
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2020-03-30