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老師您好，請問怎么把進(jìn)項稅填報到即征即退項目的進(jìn)項稅抵扣呢，數(shù)據(jù)如圖的上期留抵稅額和本期進(jìn)項稅怎么填報到即征即退項目抵扣進(jìn)項稅
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2019-05-20
這里這里的雜項抵扣是能做進(jìn)項抵扣的還是不能做進(jìn)項抵扣的，還有期初庫存減去期末庫存不就是增加的庫存嗎，為什么前年還要加個銷售成本啊
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2019-05-26
我企業(yè)屬一般納稅人，房地產(chǎn)企業(yè)，前期進(jìn)稅有留抵，現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售，收到預(yù)收款， 如何填報申報表，前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎？報表如何填寫
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2019-06-12
老師好，我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期：2018年12月（當(dāng)期可進(jìn)行勾選操作的截止日期為：2019年1月15日）這句話是什么意思呢？ 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎？
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2018-12-29
您好，問下，稅控盤的發(fā)票是不是在申報表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去，需要抵扣的時候在本期實際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫？
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2019-05-04
老師，請問怎樣判斷應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額是否需要分2年抵扣？圖1為什么不需要分期抵扣，圖2圖3為什么需要分期抵扣？做題時怎樣判斷？謝謝
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2019-04-12
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄？
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2020-02-19
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項稅不予抵扣，計提銷項稅怎么做分錄
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2019-03-22
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票，當(dāng)期不認(rèn)證抵扣，應(yīng)該怎樣做會計處理？
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2017-08-30
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ？認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎？
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2018-10-18
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期，《附列資料（五）》第6欄“期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額”的期末余額為30萬元。2019年4月稅款所屬期，納稅人擬將待抵扣的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額進(jìn)行申報抵扣，應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報表？
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2019-04-27
老師 請問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅，本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅，本期未另繳納附加稅 ，這種應(yīng)如何做賬?。? 但和增值稅申報表上就不吻合了 申報表上是存在有附加稅的 但實際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
上期留抵稅額是上個月的銷項稅額減進(jìn)項稅額，那如果是銷項稅額比進(jìn)項稅額少，上期留抵稅額是不是要用加的
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2021-03-28
你好！增值稅表四減稅項目第四列本期實際抵減稅額合計數(shù)應(yīng)大于等于表四第一行第四列本期實際抵減稅額
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2019-03-13
一般納稅人輔導(dǎo)期不是當(dāng)月取得的進(jìn)項次月才能抵扣嗎，那么請問一般納稅人輔導(dǎo)期3月取得的進(jìn)項發(fā)票，4月份沒有勾選抵扣，5月份再進(jìn)行勾選抵扣，請問5月份能正常抵扣嗎？
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2025-04-01
上個月我公司有退稅業(yè)務(wù)，留抵稅額是10081，申請退稅額是18000，免抵稅額是7919，附加稅的計稅應(yīng)該是7919吧，但這個人附加稅申報表的計稅基礎(chǔ)卻是17540，這是什么原因
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2021-11-07
籌建期計入長期待攤費(fèi)用的過路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項嗎？怎么做分錄
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2017-05-04
申報時前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 是在什么情況下需要填寫
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2019-02-18
老師就是我們購買金稅盤，不是可以全額抵扣增值稅嗎？現(xiàn)在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄，以后有抵扣在做，還是現(xiàn)在就可以做呢
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2018-09-30