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老師 小規(guī)模季度收入不足45萬 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 10-12月應該用哪個數(shù)?^_^
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2022-01-12
進項稅額被轉(zhuǎn)出補繳增值稅怎么記賬?進項轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過一下嗎?
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2022-08-27
加計抵減額優(yōu)先減免稅額進行抵扣時,賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額,這樣正常嗎
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2020-11-09
有12月份應納稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請問老師:本月末增值稅,銷項:1000,待認證進項稅額1300,本月未交增值稅—300元,期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?謝謝!
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2019-08-06
那對于一般納稅人,稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請問下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅,稅控盤發(fā)票總計比稅務系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢,賬務系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬,因為后面10、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢,我怎么做平呀?
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2021-01-19
自然人承包一項工程的勞務,發(fā)包方要求開勞務發(fā)票,假如承包勞務總額為10萬元,開給發(fā)包方勞務發(fā)票為10萬元,如何開發(fā)票?由稅務代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權(quán)責發(fā)生制確認收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票,已確認收入,款項已回,增值稅已交,會計分錄如下: 1、借:應收賬款 530 貸:主營業(yè)務收入500 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應收賬款 530 3、借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 30 貸:應交稅費—未交增值稅 30 借:應交稅費—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
老師,小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
1.假設12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務收入85000元 主營業(yè)務成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務收入4200元 其他業(yè)務成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
請教老師,每個月應交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應交稅費-銷項稅額 800 貸:應交稅費-未交增值稅 800 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
請老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬多的增值稅,也沒做在“未交稅金”里, 1.各明細科目的借、貸代表什么? 2.我應如何把各明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費里”?
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2018-02-11
工程施工企業(yè),當月沒有銷項,當月認證的進項發(fā)票,月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè),之前沒有確認收入,所以一直未交增值稅,現(xiàn)在稅務通知補稅,現(xiàn)已補稅成功,請分錄怎么做呢,后期增值稅報表怎么填呢
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2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06