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我在做3季度所得稅申報，在填到利潤總額這個數(shù)，有疑惑，我前兩個季度有計提所得稅，而且月末都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤這個科目
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2019-10-09
個人所得稅，企業(yè)所得稅，印花稅，查出需要補交去年稅款，和滯納金怎么做賬，要調(diào)整以前年度么？還是可以直接做在本期？滯納金我做營業(yè)外支出？做在本期的話,可以重新計題在這個月,然后再做付款的分錄？
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2018-09-20
#提問#請問公司去年最后一季度要交的企業(yè)所得稅當(dāng)時沒有計提，今年做的直接交的分錄，所得稅就顯示在今年一季度，這個有什么影響嗎？可以怎么調(diào)呢？
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2020-06-29
老師：您好，補計提18年1月的 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的分錄怎么做呢？ 是不是 借 所得稅費200 貸以前年度損益 200 借 以前年度損益200 貸 利潤分配 -未分配利潤 200
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2019-05-15
老師，您好！為什么提交所得稅年報時一直提示“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申報失敗，是哪里填錯了呢？
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2020-07-07
你好，老師，我的2025年2季度利潤表中，“所得稅”的本年累計數(shù)中，含有2024年4季度扣繳的是企業(yè)所得稅和匯算清繳稅款金額，這個有影響嗎？需要調(diào)賬嗎？
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2025-07-28
一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 小規(guī)模納稅人包括哪些呢？ 個體工商戶和個人獨資企的年度匯算清繳是經(jīng)營所得年度清繳嗎
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2022-03-10
第二季度利潤總額本年累計數(shù)是100萬，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為25萬元，假如第三季度利潤總額本年累計數(shù)是52萬，稅率25%，則應(yīng)納所得稅為13萬元，13萬-25萬=-12萬，這時第三季度的應(yīng)納所得稅是否為0？那么第三季度企業(yè)所得稅申報表的第16欄本期應(yīng)補（退）所得稅/稅務(wù)機關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額會是0元還是-12萬元？
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2022-05-12
第一季度盈利，在填報季度所得稅申報表時，能否彌補上年度虧損，如果可以，上年度虧損的金額應(yīng)填在哪一行？
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2019-04-10
月度季度預(yù)交稅款的依據(jù)怎么把握，才能保證年度預(yù)交稅款占當(dāng)年企業(yè)所得稅入庫稅額不少于70%？
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2020-03-17
老師您好，1、沖以前年度的多計提附加稅： 借：應(yīng)交稅費—附加稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 2、收到退回的以前年度企業(yè)所得稅：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金—所得稅 沖多繳企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅金—所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 老師，我這樣處理對嗎？因為之前不懂公司適用小企業(yè)會計準則，我現(xiàn)在需要改嗎？
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2020-06-06
二季度申報所得稅時，彌補了以前年度虧損，是不是需要做會計分錄，怎么做？因為賬務(wù)上計提了所得稅，需交所得稅的，財務(wù)報表也體現(xiàn)出需交所得稅的，而實際是沒有交所得稅，應(yīng)該怎么處理
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2018-07-23
個體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報時，可以填彌補以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報，年度匯算清繳如何報啊
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2016-05-19
老師，2020年5月份賬務(wù)里通過以前年度損益調(diào)整科目后，增加應(yīng)納稅所得額后，相應(yīng)增加的企業(yè)所得稅，是什么時候繳納呢？是在2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納嗎？
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2020-05-23
老師，企業(yè)所得稅納稅申報表A106000怎么填寫，下面有圖片，2020年公司是大概有2萬多的利潤的，A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤，可是表格是灰色的不能填寫，年度申報表里面的彌補以前年度虧損是根據(jù)A106000自動生成的，按道理是不是2020年度不用繳納所得稅
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2021-05-08
公司15年8月成立，一直沒收入也沒建賬，如果現(xiàn)在要建賬，手里只有印花稅完稅憑證一張50元(票據(jù)日期是15年8月的），稅控盤、技術(shù)維護費普通發(fā)票2張共計820元(票據(jù)日期16年4月），錢都是老板墊付的，是不是只要做如下分錄即可 借：營業(yè)稅金及附加—印花稅50 管理費用—辦公費820 貸：其他應(yīng)付款—股東870 2、稅控盤、技術(shù)維護費抵減時 借：應(yīng)交稅費—減免稅額820 貸：營業(yè)外收入—補貼收入820 這樣的話15年的企業(yè)所得稅年度申報表是直接零申報嗎？
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2016-06-07
老師好，請問老師21年第四季度所得稅5千左右，已經(jīng)計提，但沒有付款，我們是新開企業(yè)就是第四季度申報了所得稅，我們不能在季度10月～12月季度所得稅申報表第14欄，填寫計提的金額對嗎
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2022-01-12
請問賬簿印花稅是每年申報嗎？每年什麼時候？如何申報？
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2019-11-06
老師，我們公司16年成立的，連續(xù)5年虧損，21年開始有盈利的，第一季度沒有彌補虧損，交了所得稅，第二季度沒有彌補虧損，所得稅報表也產(chǎn)生了所得稅，但所得稅沒有交，把產(chǎn)生的所得稅做到了未分配利潤里，這樣的話，未分配利潤就不等于年初數(shù)＋年末的凈利潤，這樣我該怎么辦
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2022-01-20