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月度季度預(yù)交稅款的依據(jù)怎么把握，才能保證年度預(yù)交稅款占當(dāng)年企業(yè)所得稅入庫稅額不少于70%？
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2020-03-17
上年度第四季度計提的所得稅，在年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并不需要交那么多，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2018-09-28
老師，2020年5月份賬務(wù)里通過以前年度損益調(diào)整科目后，增加應(yīng)納稅所得額后，相應(yīng)增加的企業(yè)所得稅，是什么時候繳納呢？是在2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納嗎？
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2020-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳時，第三季度實際預(yù)繳了所得稅 已經(jīng)劃款了，并且不想申請退稅，但是填彌補(bǔ)以前年度虧損那張表現(xiàn)在審核不通過，要求全額填寫彌補(bǔ)虧損前的應(yīng)納稅所得額，怎么填表，我想在本年度可彌補(bǔ)虧損那填720355.57，但是要求填2097746.81
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2018-05-29
老師，請問2016年4月份做2015年度的匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)該怎么做分錄？補(bǔ)交的所得稅費用是屬于2015年度的費用嗎？直接調(diào)整2016年初的利潤分配金額嗎？如果需要退企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做呢？
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2016-04-10
a公司16年虧損5w，可彌補(bǔ)以后年度虧損是5w，17年虧損10w，但是17年還沒有做匯算清繳，18年第一季度盈利9w，這種情況下，預(yù)繳18年第一季度的企業(yè)所得稅的時候，是按（9w-5w）*0.25=1w，預(yù)繳1w；還是說虧損5w+10w=15w 大于 18年第一季度盈利9w，所以不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2018-03-13
去年的所得稅季度預(yù)繳報表及季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)有錯，可以更改嗎？
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2020-04-09
老師生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是每個季度報一次嗎?年度是怎么申報呀
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2021-04-20
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
季度申報企業(yè)所得稅填寫的季度利潤總額，還是本年累計利潤總額
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2019-10-17
預(yù)繳2季度企業(yè)所得稅，是按二季度本期數(shù)交，還是按本年累計數(shù)交？
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2018-07-03
4季度盈利，但是全年虧損，這種情況下4季度報所得稅時候交稅嗎
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2017-01-19
老師您好，1、沖以前年度的多計提附加稅： 借：應(yīng)交稅費—附加稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 2、收到退回的以前年度企業(yè)所得稅：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金—所得稅 沖多繳企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅金—所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 老師，我這樣處理對嗎？因為之前不懂公司適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，我現(xiàn)在需要改嗎？
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2020-06-06
公司15年8月成立，一直沒收入也沒建賬，如果現(xiàn)在要建賬，手里只有印花稅完稅憑證一張50元(票據(jù)日期是15年8月的），稅控盤、技術(shù)維護(hù)費普通發(fā)票2張共計820元(票據(jù)日期16年4月），錢都是老板墊付的，是不是只要做如下分錄即可 借：營業(yè)稅金及附加—印花稅50 管理費用—辦公費820 貸：其他應(yīng)付款—股東870 2、稅控盤、技術(shù)維護(hù)費抵減時 借：應(yīng)交稅費—減免稅額820 貸：營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入820 這樣的話15年的企業(yè)所得稅年度申報表是直接零申報嗎？
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2016-06-07
老師，企業(yè)所得稅納稅申報表A106000怎么填寫，下面有圖片，2020年公司是大概有2萬多的利潤的，A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤，可是表格是灰色的不能填寫，年度申報表里面的彌補(bǔ)以前年度虧損是根據(jù)A106000自動生成的，按道理是不是2020年度不用繳納所得稅
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2021-05-08
個體工商戶填寫季度經(jīng)營所得申報時，可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2024-05-21
一般納稅人，查賬征收，企業(yè)所得稅季度未報，年度匯算清繳如何報啊
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2016-05-19
老師 企業(yè)所得稅稅季度預(yù)繳 年底匯算清繳 如果上一個年度有虧損 賬務(wù)怎么處理
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2020-12-28
老師，2022年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率是100萬以下2.5%吧，100-300萬是5%？23年度0-300萬是5%？
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2023-06-20
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進(jìn)行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16