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老師麻煩問一下，2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅，4季度當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，直接在今年1月繳納了，這個(gè)現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個(gè)是正確的分錄？？？請老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-02-24
企業(yè)所得稅季報(bào)的加計(jì)扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費(fèi)需要填進(jìn)去？請教老師這個(gè)怎么解決？
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2021-01-06
老師好，小微企業(yè)所得稅稅率5%，是季度繳納時(shí)就可以按5%繳納嗎？還是季度繳納按25%，年度匯算清繳的時(shí)候才按5%？
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2020-07-01
老師麻煩問一下 這個(gè)利潤的成本應(yīng)該怎么算啊 就是報(bào)10-12月份的企業(yè)所得稅，這個(gè)季度是2494708.75 1-12月合計(jì)是7379031.36本年度已交企業(yè)所得稅19537.3 要是10-12這個(gè)季度交12473.5應(yīng)該是多少利潤
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2022-01-10
公司一直虧損，企業(yè)所得稅按季預(yù)交，年底匯算清繳是什么意思。假設(shè)之前一直虧損，這個(gè)季度盈利了，所得稅交么
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2018-10-15
所得稅申報(bào)表，二季度的季初金額是第一季度季末數(shù)，第二季度季末的金額就是本季度資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額嗎？
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2020-07-13
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
我們是一般納稅人，關(guān)于企業(yè)所得稅，由于第一季度季報(bào)本年累計(jì)填錯(cuò)了，導(dǎo)致第二季度季報(bào)本期金額錯(cuò)誤，如果第一季度改正重新報(bào)，第二季度的本期金額會(huì)不會(huì)自動(dòng)生成正確的？只改第一季度季報(bào)
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2017-10-17
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個(gè)季度的利潤為負(fù)數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤，請問怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計(jì)數(shù)就行？
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2018-07-10
公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實(shí)際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時(shí)彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時(shí)就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
老師您好，我是新到的一個(gè)企業(yè)作會(huì)計(jì)工作的，在第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，由于會(huì)計(jì)沒有交接，以前季度也不知道是怎么申報(bào)的，因?yàn)?月分趕上國地稅合并，原地稅局的專管員也不給查以前的申報(bào)計(jì)錄，帳上是有收入的，老板不讓報(bào)收入，所以我就沒有申報(bào)收入。但是我現(xiàn)在想來，還是以帳為主吧，所以在第四季度所得稅申報(bào)時(shí)我該怎么報(bào)，之前第三季度沒有申報(bào)收入，是在年度所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增么
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2018-11-03
季報(bào)所得稅資產(chǎn)總額季初數(shù)怎么取數(shù)，剛開業(yè)報(bào)第一季度的所得稅，資產(chǎn)總額季初是0嗎
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2021-04-15
季報(bào)所得稅資產(chǎn)總額季初數(shù)怎么取數(shù)，剛開業(yè)報(bào)第一季度的所得稅，資產(chǎn)總額季初是0嗎
1/781
2021-04-15
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
1/589
2023-04-13
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時(shí)調(diào)增？
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2016-04-23
2018年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表本年累計(jì)金額怎么填列
1/2809
2018-07-13
外銷普票，1月份開的為什么企業(yè)所得稅在2季度才確認(rèn)收入
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2019-03-26
第四季度企業(yè)所得稅計(jì)算是不是本年利潤乘以百分之二十五？
1/579
2019-01-10
老師，小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅A類報(bào)表，是填本年累計(jì)數(shù)還是季度
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2020-01-15