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計(jì)算2017.06月企業(yè)所得稅是按照1-6月應(yīng)納稅所得額總額 2016納稅調(diào)整后的凈額 這2者合計(jì)計(jì)算應(yīng)納稅所得額？ 其中2016.12虧損1944251.16 第一季度虧損。第二季度盈利
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2017-07-10
稅局從第四季度才開(kāi)始核定要交企業(yè)所得稅申報(bào)，那當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊，只需要填第四季度的數(shù)據(jù)還是要補(bǔ)交一整年的所得稅？
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2018-05-04
每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，結(jié)轉(zhuǎn)損益后是用（本年利潤(rùn)的貸方?以前兩個(gè)季度交的所得稅）*稅率-以前兩個(gè)月交的所得稅＝本季度需要繳納的所得稅嗎
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2019-10-09
北京五環(huán)服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人，該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 北京五環(huán)服裝有限公司2023年 第一季度資產(chǎn)總額季度平均值為5200萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第一季度累計(jì)應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)； 第二季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第二季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為90萬(wàn)； 第三季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299人，第三季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為150萬(wàn)； 第四季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299人 老師這道題的每個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么算啊
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2023-12-26
2022年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)有誤，把利潤(rùn)總額寫(xiě)成上期的金額，在2023年第思慮季度時(shí)，沒(méi)有填錯(cuò)，稅局去風(fēng)險(xiǎn)提示，我的企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不相同。2023年填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是正確，此時(shí)我應(yīng)該怎么辦
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2024-02-04
＃提問(wèn)＃老師這季度沒(méi)開(kāi)票，利潤(rùn)表那里填了5000管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅表那里怎么填，這個(gè)5000管理費(fèi)用
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2020-07-03
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計(jì)金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對(duì)吧？
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)填報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)申請(qǐng)報(bào)表指的是那個(gè)報(bào)表
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2020-05-20
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年第一季度利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為正數(shù)，請(qǐng)問(wèn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-09-06
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
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2021-04-01
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收），這個(gè)表之前沒(méi)填過(guò)，有沒(méi)有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05
這個(gè)季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
請(qǐng)問(wèn)，我在申報(bào)（7－9）季度企業(yè)所得稅時(shí)；季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額數(shù)學(xué)怎么填？季初填的6月份資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字嗎？
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2019-10-11
老師所得稅第一季度盈利記入了彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度有虧損是按第二季度的累計(jì)利潤(rùn)填以前年度彌補(bǔ)虧損額，還是按第一季度填的數(shù)填呢
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2018-10-22
公司是使用一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度，季度的所有者權(quán)益變表報(bào)表要如果填寫(xiě)
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2018-10-15
老師，我們2018年所得稅匯算清繳有虧損，當(dāng)年彌補(bǔ)以后年度虧損10W+，2019年第一季度利潤(rùn)總額是虧損42000，不用交所得稅，現(xiàn)在第二季度申報(bào)所得稅時(shí)利潤(rùn)總額為83W+，其中50W為專利補(bǔ)助，這50W是否免稅或不征稅？18年度的虧損在第二季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損，另外第二季度能不能彌補(bǔ)第一季度的虧損？
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2019-07-11
企業(yè)所得稅年度財(cái)務(wù)報(bào)表，截止申報(bào)期為5月截止，他這個(gè)年度表和季度什么合計(jì)一致，還是說(shuō)年度表是匯算清繳調(diào)整后的財(cái)務(wù)表報(bào)（比如一些費(fèi)用是沒(méi)發(fā)票的但是抵扣了）
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2022-01-17
第一季度季度報(bào)表，如何更改
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2020-07-12
陳老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我截止到三季度盈利30萬(wàn)，截止到四季度本年盈利50萬(wàn)，四季度企業(yè)所得稅我補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。等到年度匯算清繳的時(shí)候。我上年度是虧損，那這樣是不是國(guó)家還要退稅給我
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2019-12-25
所得稅季度預(yù)交申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-04-02