2022年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫有誤，把利潤(rùn)總額寫成上期的金額，在2023年第思慮季度時(shí)，沒(méi)有填錯(cuò)，稅局去風(fēng)險(xiǎn)提示，我的企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不相同。2023年填寫的數(shù)據(jù)是正確，此時(shí)我應(yīng)該怎么辦

小路老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-04 23:19

您好，可以去稅局將錯(cuò)誤的報(bào)表做更正申報(bào)

濤聲依舊追問(wèn)

2024-02-04 23:22

電子稅務(wù)局上可不可更正啊。

小路老師解答

2024-02-04 23:37

您可以先登陸電子稅務(wù)局嘗試一下

濤聲依舊追問(wèn)

2024-02-04 23:41

找不著那張?zhí)顚懙纳陥?bào)表?；蛘?023年第4季度的，我在利潤(rùn)總額上填寫上期的金額，這樣，剛好結(jié)是結(jié)果數(shù)據(jù)是正確的，這樣行嗎

小路老師解答

2024-02-05 06:44

您好，如果沒(méi)有提示比對(duì)異常的話也可以這么操作

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問(wèn)

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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