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老師您好，我是小規(guī)模納稅人，本期取得收入8萬(wàn)元，開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票1%的稅率，因?yàn)榈谝淮螆?bào)增值稅，麻煩老師講解一下我應(yīng)該填在那個(gè)欄次，減免稅申報(bào)表怎么填，謝謝老師
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2020-07-03
公司是小規(guī)模，7月自己公司開(kāi)了10萬(wàn)的普票，這個(gè)月填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表（適用增值稅小規(guī)模納稅人）時(shí)，總是提示比對(duì)不成功，不知哪里錯(cuò)了，究竟不含稅金額要填寫(xiě)在哪里才對(duì)？
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2018-10-09
老師，小規(guī)模納稅人，1-2月沒(méi)有收入，，3月增值稅稅率1%，稅控盤(pán)開(kāi)具含稅銷(xiāo)售額100000。無(wú)票收入含稅50000，增值稅申報(bào)表中稅控盤(pán)開(kāi)具3%稅率這一欄填多少錢(qián)？減免額16欄填多少錢(qián)？
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2020-04-12
資產(chǎn)減值損失7234,27是填寫(xiě)在納稅調(diào)增表33行還是32行？
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2017-04-24
這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入，只有幾張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，這些進(jìn)項(xiàng)只能以后月份抵扣，那么在當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí)，要將這幾張進(jìn)項(xiàng)的增值稅填到申報(bào)表里嗎？還是等以后抵扣月份時(shí)再填寫(xiě)呢？
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2017-06-10
老師你好: 請(qǐng)問(wèn)填小規(guī)模增值稅報(bào)表里，我家有個(gè)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票280元（其中不含稅金額是264.15元，稅額是15.85元），這280元都可以抵稅嗎?這在小規(guī)模增值稅報(bào)表里填在哪一行次里呀？
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2019-04-14
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票，已經(jīng)扣了增值稅和城建稅，但是季度超過(guò)九萬(wàn)要交另外兩個(gè)附加，然后我申報(bào)附加的時(shí)候，城建稅怎么處理，他已經(jīng)交了，增值稅額那欄怎么填，填了又要重復(fù)交？？
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2018-07-10
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái)增值稅即征即退優(yōu)惠政策。日常填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，即征即退項(xiàng)目部分就不需要填寫(xiě)吧（或者說(shuō)不能填寫(xiě)）？
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2021-10-12
賣(mài)蔬菜2020年第二季度開(kāi)了352116.5元,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷(xiāo)售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢？這個(gè)表格填的對(duì)嗎
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2020-07-01
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人工商戶每個(gè)月只代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，那小稅種怎么申報(bào)？計(jì)稅基礎(chǔ)增值稅可以直接填0嗎？因?yàn)榇_(kāi)時(shí)稅金全部扣了
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2019-10-21
建筑公司，增值稅按季申報(bào)，這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的，企業(yè)所得稅是核定征收，所得稅征收表是不是要填寫(xiě)本年累計(jì)開(kāi)票數(shù)
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2019-01-08
老師，季報(bào)增值稅申報(bào)提示對(duì)比失敗，說(shuō)本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
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2023-04-13
您好，不開(kāi)票收入10000，小規(guī)模未超過(guò)30萬(wàn)季報(bào)，請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么報(bào)？增值稅表只需要改填第九行嗎？其他不變？附表有任何需要手動(dòng)改的嗎？
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2023-04-13
增值稅申報(bào)表二，在第三欄填寫(xiě)了20張?jiān)鲋刀惐酒谡J(rèn)證 和其他扣稅憑證2份 因?yàn)橛袃蓮垯C(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票認(rèn)證.，然后第一欄會(huì)自動(dòng)顯示認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票20張 不顯示機(jī)動(dòng)車(chē)的兩張，是怎么回事
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2019-03-01
納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為3-1項(xiàng)目時(shí)，免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)2%
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2023-07-06
老師你好，在7月份通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）如何填寫(xiě)上月的數(shù)字，在那一欄填寫(xiě)，王老師詳解
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2019-08-05
我在填寫(xiě)3月份增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí)，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額第2填寫(xiě)不上是灰色的，3月份我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額，并且我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)，并確認(rèn)了
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2020-04-08
做11月份增值稅更正申報(bào)，一張收到的代開(kāi)專(zhuān)票做留抵，在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里，應(yīng)該填在哪里？12月份增值稅也沒(méi)有抵扣，是不是也得在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里也得填和11月一樣？
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2022-01-16
老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，做了一部分票據(jù)理財(cái)，報(bào)表中產(chǎn)生投資收益5萬(wàn)元，需要繳納增值稅，不知道繳納增值稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)？小規(guī)模納稅人申報(bào)表中填在哪里？
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2019-07-08
收到保安服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，單價(jià)1549.74元，稅率沒(méi)有顯示，稅額33.49元。發(fā)票備注里：差額征稅。我想問(wèn)：1、這個(gè)稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的？2、此張?jiān)鰧?zhuān)票已認(rèn)證，如何填報(bào)增值稅申報(bào)中“進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表”？
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2017-01-12