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請(qǐng)問(wèn)我司是來(lái)料加工出口企業(yè)，應(yīng)該不存在增量留抵退稅吧？另外我司有承接一家貿(mào)易公司委托加工內(nèi)銷，這個(gè)會(huì)涉及嘛？
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2022-04-15
我是進(jìn)出口代理公司，海關(guān)開具的增值稅是雙抬頭（即我公司和客戶），現(xiàn)請(qǐng)問(wèn)，這張稅票應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)抵扣？
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2017-02-17
進(jìn)出口公司，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)，開了專票，能不能做抵扣
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2019-01-22
出口電子零件是免稅嗎
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2023-03-13
你好，想了解下，出口退稅方面的問(wèn)題：1.出口已經(jīng)報(bào)關(guān)了，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不滿足條件，無(wú)法做退稅申請(qǐng)，該怎么辦？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能直接當(dāng)內(nèi)銷抵扣嗎？ 問(wèn)題2，出口已經(jīng)報(bào)關(guān)，銷項(xiàng)已經(jīng)按照0稅率開了，然后進(jìn)項(xiàng)是0退稅率的，這時(shí)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？ 1.進(jìn)項(xiàng)規(guī)格對(duì)碰不一致，供應(yīng)商不肯重開，所以退不了稅
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2022-05-25
當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，且當(dāng)期免抵退稅額較小時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額，結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅額絕對(duì)值-當(dāng)期應(yīng)退稅額，是不是就是比如當(dāng)月應(yīng)納稅額是 -220000，當(dāng)月的免抵退稅是180000，也就是應(yīng)退稅額為180000，那下月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要220000-180000=40000？
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2018-12-14
1月專票銷項(xiàng)稅額為11890.77元，不含稅金額為74317.24元，出口國(guó)外普票金額為0，本期申報(bào)免抵退金額為0，上期未報(bào)關(guān)的普票金額為5112723.62元（已經(jīng)報(bào)關(guān)出口并開發(fā)票）那么本期應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)怎么算呢？
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2019-02-18
出口企業(yè)和其他單位購(gòu)進(jìn)出口貨物勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)按規(guī)定辦理增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證手續(xù)。進(jìn)項(xiàng)稅額已計(jì)算抵扣的增值稅專用發(fā)票，不得在申報(bào)退（免）稅時(shí)提供。（?。?判斷題
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2019-11-18
“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄與“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目有什么關(guān)聯(lián)？是否這些科目在一般納稅企業(yè)里一定要有
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2017-03-15
財(cái)稅2018年32號(hào)公告有提到關(guān)于出口退稅調(diào)整的問(wèn)題，是不是可以這么理解，2018年7月之前報(bào)關(guān)的（外貿(mào)型），退稅率是17？(出口的采購(gòu)發(fā)票4月已抵扣)
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2018-06-07
老師，您好，請(qǐng)教下，進(jìn)出口公司，取得的進(jìn)項(xiàng)全額退稅，收到專票我這樣做分錄對(duì)不對(duì)？ 借 成本 進(jìn)項(xiàng)稅額——待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 借 其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-03-26
老師好，比如出口銷售退稅額為20萬(wàn)，國(guó)內(nèi)銷售稅額30萬(wàn)，會(huì)退稅差額10萬(wàn)到公司賬戶嗎還是不退。不退的話要出口退稅系統(tǒng)申報(bào)嗎，再深圳市出口綜合需要申報(bào)發(fā)送那？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-07-16
老師，我的出口退稅系統(tǒng)顯示無(wú)紙化設(shè)備是錯(cuò)號(hào)，該怎么辦？我已經(jīng)安裝好了開票系統(tǒng)和電子稅務(wù)系統(tǒng)還有客戶端工具，謝謝老師！
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2020-06-09
出口退稅系統(tǒng)里外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息讀入的壓縮包可以去哪里下載？
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2019-01-12
公司在2015年11月出口一批貨物，由于沒(méi)有收匯，現(xiàn)在被國(guó)稅查出，2015年申報(bào)當(dāng)期由于內(nèi)銷金額較大，該批出口沒(méi)有發(fā)生退稅款，應(yīng)退稅款免抵掉了，現(xiàn)在國(guó)稅要求企業(yè)做免稅處理，相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，請(qǐng)問(wèn)老師，這些要如何處理，這些貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額又無(wú)法劃分清楚，進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出要如何計(jì)算確定，免稅處理后 賬面如何處理？
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2017-09-12
老師 請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模貿(mào)易進(jìn)出口公司代客戶進(jìn)出口貨物，和報(bào)關(guān)單上的使用抬頭有關(guān)系嗎？比如幫客戶出口免稅貨物，到時(shí)申報(bào)這批免稅貨物的增值稅是哪方進(jìn)行申報(bào)？如果是代理公司申報(bào)的話，是否還要做出口收確認(rèn)？如果是的話成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-03-22
咨詢一下， 出口退稅管理 二類企業(yè)， 可以僅憑 發(fā)票認(rèn)證信息申報(bào)出口退稅嗎？
1/176
2024-08-08
江蘇，出口退稅，擎天軟件。每個(gè)月，出口退稅和增值稅的申報(bào)順序，麻煩詳細(xì)點(diǎn)
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2018-12-17
老師，我想問(wèn)一下，就是出口退稅，這個(gè)其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅這個(gè)金額，只有在內(nèi)銷和外銷的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，有留抵才能退稅是吧？那么為了達(dá)到稅負(fù)率那不是永遠(yuǎn)都退不了稅嗎？
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2019-09-15
我們?cè)陧n國(guó)進(jìn)口了產(chǎn)品，關(guān)稅增值稅都抵扣了?，F(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品又要出口了，這樣的不退稅可以申報(bào)嗎
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2018-03-06