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我們企業(yè)是一家生產(chǎn)出口型企業(yè)，在2月我們確認了12月出口貨物的收入，然后就開具了一張400萬的免稅出口發(fā)票，在3月進行出口退稅申報的時候，我們發(fā)現(xiàn)2月的400萬出口發(fā)票開錯了，撤銷了出口退稅，并對2月的400萬發(fā)票在3月進行了紅沖，并且開具了正確的出口發(fā)票，想請問一下四月在申報三月的增值稅的時候，增值稅應該如何填列附表一，需要單獨填寫紅沖的出口發(fā)票嗎？ 有老師回復我說，不需要單獨填寫 只需要填寫差額就是了 那我現(xiàn)在疑問是 我在進行免抵退稅的出口退稅申報的時候 我填報的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會不會出現(xiàn)與增值稅匹配不成功的問題呢。
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2019-03-16
出口退稅系統(tǒng)中如何錄入多張出口報關(guān)單
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2019-02-15
出口退稅申報延期在出口退稅系統(tǒng)如何做？
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2019-04-10
為什么在企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里出口退稅備案撤回生成壓縮包不行.生成的壓縮包去國稅操作提示是錯誤的?
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2019-09-12
有一張關(guān)單是2019年5月出口，在出口退稅系統(tǒng)里面應該怎么填，一直提示退稅率與商品碼庫中的退稅率不符，出口報關(guān)單已經(jīng)超期，今年3月收匯，所屬期應該是201905月還是2021年04月？
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2021-04-26
出口黃豆不能退稅，需要在外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)申報嗎？另外這批黃豆怎么做賬？
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2017-10-19
出口退稅申報系統(tǒng)是啥，我咋找，現(xiàn)在稅局讓在上面無紙化，我剛弄咋辦
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2020-07-23
老師，稅務實操中出口退稅，有兩個模塊，一個是在線申報系統(tǒng)，還有一個出口退稅申報系統(tǒng)，有啥區(qū)別嗎，為何要分兩個模塊講
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2019-06-22
老師好，請問現(xiàn)在身邊去年7月的出口報關(guān)單，這個所屬期應該選什么？這是生產(chǎn)出口退稅系統(tǒng)，大連龍圖的那種
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2020-02-29
老師外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)要求上傳zip或者xml格式發(fā)票,我在哪個系統(tǒng)上可以獲取啊。
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2022-02-22
老師，進口CIF價要加運費和保費嗎？對方出口時已經(jīng)付了運費了
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2020-07-15
外出口企業(yè)，增值稅附表一在四免稅（貨物及加工修理修配勞務）未開具發(fā)票填寫出口的銷售額這個表要怎么填寫
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2017-06-15
你好老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，既有內(nèi)銷又有出口，我想內(nèi)銷增值稅正常交稅，出口退稅能夠和內(nèi)銷增值稅相抵嗎？
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2019-11-07
老師，您好！我想請問一下企業(yè)增值稅留抵做增值稅留抵退稅和出口退稅，首先做出口退稅有什么稅收政策依據(jù)嘛
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2024-06-13
新開出口外貿(mào)企業(yè)，進項稅己認證，未發(fā)生銷項，但發(fā)現(xiàn)其中認證一筆進項稅可出口退稅，請問在填寫申報那一欄？
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2019-05-15
老師你好請問：外匯核銷是什么意思？我企業(yè)是新申請出口權(quán)的，貨物昨天報關(guān)出口了，尾款已收。需要做外匯核銷嗎？
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2019-09-10
外貿(mào)企業(yè)出口的進項發(fā)票本期認證了，但是我們還沒有做出口，這些進項發(fā)票在增值稅的附表2里面顯示哪一行
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2017-08-04
公司為外貿(mào)出口企業(yè)，出口退稅備案表中，1.是否零稅率 是或否？ 2.享受優(yōu)惠政策 選先征后退？即征即退？超稅負返還？
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2019-03-30
請問老師，外貿(mào)出口企業(yè)，進項稅額是可以申報退稅的。那么在申報季度所得稅時，這部分出口收入怎么申報處理呢？
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2018-04-12
請問關(guān)于退稅的申報問題，如果我現(xiàn)在申請退去年的稅，外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表月份是不是寫2023.12月
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2024-03-27