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我們企業(yè)是一家生產(chǎn)出口型企業(yè)，在2月我們確認(rèn)了12月出口貨物的收入，然后就開(kāi)具了一張400萬(wàn)的免稅出口發(fā)票，在3月進(jìn)行出口退稅申報(bào)的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)2月的400萬(wàn)出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，撤銷了出口退稅，并對(duì)2月的400萬(wàn)發(fā)票在3月進(jìn)行了紅沖，并且開(kāi)具了正確的出口發(fā)票，想請(qǐng)問(wèn)一下四月在申報(bào)三月的增值稅的時(shí)候，增值稅應(yīng)該如何填列附表一，需要單獨(dú)填寫(xiě)紅沖的出口發(fā)票嗎？ 有老師回復(fù)我說(shuō)，不需要單獨(dú)填寫(xiě) 只需要填寫(xiě)差額就是了 那我現(xiàn)在疑問(wèn)是 我在進(jìn)行免抵退稅的出口退稅申報(bào)的時(shí)候 我填報(bào)的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)與增值稅匹配不成功的問(wèn)題呢。
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2019-03-16
出口退稅申報(bào)延期在出口退稅系統(tǒng)如何做？
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2019-04-10
有一張關(guān)單是2019年5月出口，在出口退稅系統(tǒng)里面應(yīng)該怎么填，一直提示退稅率與商品碼庫(kù)中的退稅率不符，出口報(bào)關(guān)單已經(jīng)超期，今年3月收匯，所屬期應(yīng)該是201905月還是2021年04月？
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2021-04-26
為什么在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里出口退稅備案撤回生成壓縮包不行.生成的壓縮包去國(guó)稅操作提示是錯(cuò)誤的?
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2019-09-12
出口退稅系統(tǒng)中如何錄入多張出口報(bào)關(guān)單
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2019-02-15
出口黃豆不能退稅，需要在外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)嗎？另外這批黃豆怎么做賬？
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2017-10-19
老師：貿(mào)易出口與加工出口哪個(gè)有優(yōu)勢(shì)？
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2015-05-14
老師，進(jìn)口CIF價(jià)要加運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)嗎？對(duì)方出口時(shí)已經(jīng)付了運(yùn)費(fèi)了
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在想注冊(cè)一家公司做出口，關(guān)于退稅方面是注冊(cè)成貿(mào)易型出口好，還是生產(chǎn)型出口好？在什么情況下生產(chǎn)型出口好？什么情況下貿(mào)易型出口好？
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2020-06-02
廠是小規(guī)模納稅人，最近有一批貨物需要出口，沒(méi)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，想自己申請(qǐng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，如果申請(qǐng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，不能開(kāi)票，出口稅務(wù)該怎么征收
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2017-07-02
外出口企業(yè)，增值稅附表一在四免稅（貨物及加工修理修配勞務(wù)）未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)出口的銷售額這個(gè)表要怎么填寫(xiě)
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2017-06-15
你好老師，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，既有內(nèi)銷又有出口，我想內(nèi)銷增值稅正常交稅，出口退稅能夠和內(nèi)銷增值稅相抵嗎？
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2019-11-07
老師，我司是生產(chǎn)型出口企業(yè)，外購(gòu)叉車一臺(tái)，是送給國(guó)外客戶的，怎么做賬務(wù)處理呢?監(jiān)管方式是其他進(jìn)出口免稅
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2018-12-20
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于退稅的申報(bào)問(wèn)題，如果我現(xiàn)在申請(qǐng)退去年的稅，外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表月份是不是寫(xiě)2023.12月
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2024-03-27
老師，您好！我想請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)增值稅留抵做增值稅留抵退稅和出口退稅，首先做出口退稅有什么稅收政策依據(jù)嘛
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2024-06-13
新開(kāi)出口外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅己認(rèn)證，未發(fā)生銷項(xiàng)，但發(fā)現(xiàn)其中認(rèn)證一筆進(jìn)項(xiàng)稅可出口退稅，請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)申報(bào)那一欄？
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)老師，外貿(mào)出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以申報(bào)退稅的。那么在申報(bào)季度所得稅時(shí)，這部分出口收入怎么申報(bào)處理呢？
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2018-04-12
公司為外貿(mào)出口企業(yè)，出口退稅備案表中，1.是否零稅率 是或否？ 2.享受優(yōu)惠政策 選先征后退？即征即退？超稅負(fù)返還？
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2019-03-30
外貿(mào)企業(yè)出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本期認(rèn)證了，但是我們還沒(méi)有做出口，這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅的附表2里面顯示哪一行
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2017-08-04
老師你好請(qǐng)問(wèn)：外匯核銷是什么意思？我企業(yè)是新申請(qǐng)出口權(quán)的，貨物昨天報(bào)關(guān)出口了，尾款已收。需要做外匯核銷嗎？
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2019-09-10