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22017年度某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元,已思計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬(wàn)元.該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下! (1)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬(wàn)元. (2)開(kāi)發(fā)新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元(未形成資產(chǎn))(3)直接向某足球隊(duì)捐款30萬(wàn)元.4支付訴訟費(fèi)2.5萬(wàn)元. (5)支付違反交通法規(guī)罰款0.5萬(wàn)元 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)公益性捐贈(zèng)支出所得稅調(diào)整額 (2)計(jì)算該企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用所得稅前掃除數(shù)額(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得額 (4)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)納所得稅稅額 (5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額(企業(yè)所得稅稅率為25%)
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2024-01-09
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
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2014-09-14
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不交企業(yè)所得稅，繳納個(gè)人所得稅？
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2019-06-12
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嘛？企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)？
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2020-03-21
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是繳企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅
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2020-06-23
以公司名義投資企業(yè)所獲得的利潤(rùn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎？企業(yè)所得稅呢？
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎，我是小規(guī)模納稅人，開(kāi)那種百分三的那種…
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2020-08-18
你好，稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)中的個(gè)人所得稅稅率和國(guó)家個(gè)人所得稅法的稅率表中的稅率，我交個(gè)人所得稅要按照哪個(gè)來(lái)？
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2020-02-27
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，會(huì)計(jì)報(bào)表中的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是-9萬(wàn)，其中有3萬(wàn)疫情捐贈(zèng)現(xiàn)金。那在利潤(rùn)總額中是填-6萬(wàn)還是-9萬(wàn)？在A201010免稅收入，減計(jì)收入，所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中的第42欄疫情專(zhuān)欄填寫(xiě)了3萬(wàn)
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2020-04-21
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-05-26
【案例資料】假設(shè)某一總公司——甲公司在國(guó)內(nèi)擁有兩家分公司A和B，某一納稅年度總公司本部實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元，其分公司A實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100萬(wàn)元，分公司B虧損150萬(wàn)元，設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%。 【要求】 （1）計(jì)算案例資料中這種企業(yè)組織形式下（一總兩分公司）該總公司的年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少？ （2）如果將分公司A和B均改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，此種情況下（一母兩子公司），計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？ （3）如果將A公司改為獨(dú)立于甲公司以外的子公司，而將B公司設(shè)為A公司下的分公司，此種情況下（一母一子一分公司，分公司隸屬于子公司），計(jì)算公司集團(tuán)的整體企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？ （4）針對(duì)以上三種方案，哪種方案屬于稅收籌劃中的最優(yōu)方案？ （5）該稅收籌劃的案例運(yùn)用了哪種稅收籌劃的方法？該題運(yùn)用到的基本知識(shí)核心點(diǎn)是什么？
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2020-05-29
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-06-21
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么算？在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，要不要考慮稅收優(yōu)惠？比如說(shuō)現(xiàn)在的小微企業(yè)100萬(wàn)以下5%的稅率。我是要按照5%計(jì)算應(yīng)交所得稅嗎？
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2019-06-12
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式。3寫(xiě)出稅法依據(jù)和籌劃思路
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2020-06-21
張老師，給別人開(kāi)增票不能開(kāi)全英文的吧
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2016-06-12
老師，建筑工地的安全文明施工賬怎樣做？
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2016-07-22
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)月在自然人納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅，這個(gè)預(yù)扣預(yù)繳的稅款是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅？為什么都是從法人賬上扣款，單位賬上的銀行交易記錄沒(méi)有顯示
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2020-07-14
所得稅匯算清繳，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用填賬本里的，還是填實(shí)際2023年交的全部所得稅合計(jì)金額？
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2024-05-07
老師好，請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅兩面三減半的政策現(xiàn)在還能享受嗎？相關(guān)的政策文件能發(fā)一下給我嗎？請(qǐng)老師給予答復(fù)，謝謝老師
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2020-07-03
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元，但季度沒(méi)超過(guò)一百萬(wàn)有減免稅15703.31元，所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，，繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行，把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入，我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14，正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08