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老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
老師好，請(qǐng)問現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅還是25%嗎，還是年收入低的有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？
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2019-12-11
你好，老師。申報(bào)2018年企業(yè)所得稅時(shí)，最后應(yīng)交的稅額是負(fù)數(shù)，這是不是提示要申請(qǐng)退企業(yè)所得稅呢？
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2019-05-31
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)算出來 要繳納的企業(yè)所得稅是 負(fù)數(shù) 那么 稅務(wù)局會(huì)怎么處理？會(huì)退嗎？
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2021-05-26
重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率多少啊，年度所得稅匯算清繳又按多少稅率啊
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2017-10-23
16年12月我沒有計(jì)提70萬企業(yè)所得稅，只是預(yù)交了大約10%的7萬企業(yè)所得稅，現(xiàn)在1月，怎么做分錄？
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2017-02-05
小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?比如2017年第4-6月的利潤(rùn)是50000,那要交多少的企業(yè)所得稅,求計(jì)算公式
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2017-07-17
2017年的企業(yè)所得稅和個(gè)稅不符，個(gè)稅一直是零申報(bào)，企業(yè)所得稅是6000一月的費(fèi)用，現(xiàn)在需要咋處理
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2018-12-25
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
請(qǐng)問我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話，請(qǐng)問是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，直接做了繳納時(shí)的分錄，導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個(gè)余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
老師，想問一下，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫資產(chǎn)折舊表時(shí)，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
老師請(qǐng)教個(gè)問題，24年底公司暫估成本，25年開不進(jìn)來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤(rùn)，這樣是不是需要去手動(dòng)改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表，企業(yè)所得稅季報(bào)不動(dòng)，匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計(jì)提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-05-13
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí)，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的，提交后申報(bào)查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18