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老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說的按應(yīng)納稅所得稅的5%來征收
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2023-06-12
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
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2020-06-08
企業(yè)所得稅每年要匯繳，那每季報的報表上的所得稅根據(jù)什么算出來的呢
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2018-04-10
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅錄在哪個科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
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2019-10-16
我想問下，如果一季度利潤120萬，需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅?。慷径壤麧?20萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，三季度利潤利潤80萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，4季度60萬預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，然后整年的企業(yè)所得稅再需要補(bǔ)繳或者退回多少呢？
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2020-05-15
老師，你好。那個第一年企業(yè)虧損時，那個利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤對嗎？比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬，而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬，而已繳了240萬，2014年還得退232萬，2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬，已經(jīng)繳了125萬，2015年還應(yīng)補(bǔ)繳，375萬，那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話，我最后還得補(bǔ)交多少稅，這三年一起，-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬，還是怎么算呢？
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2020-06-29
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-12-22
老師你好，請問企業(yè)得稅年度申報表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個表啊
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個問題
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2021-04-17
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進(jìn)來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財(cái)務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
小規(guī)模公司今年如果核定征收稅率是10%，交所得稅時是否還能享受對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠？
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2019-03-28
這個月做季度企業(yè)所得稅申報，所屬期限是2018.10-12月，這個季度有企業(yè)所得稅需要交，那有一行以前年度虧損，就是2017年虧損的可以抵減吧？
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2019-01-01
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的，在計(jì)算個人所得稅時是否允許還原至所屬月份？
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2017-06-21
如果滿足有一條：年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納？
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2021-03-24
5月所得稅匯算的時候補(bǔ)繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會計(jì)分錄呢
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2024-08-23
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項(xiàng)條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
請問老師，昨晚我問你您的內(nèi)個問題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè)，就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表，那我選了否內(nèi)些邊表出來了，最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
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2020-04-17
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
老師，我公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤 這個利潤分配替代的是上年所得稅費(fèi)用科目，那么上年財(cái)務(wù)報表中都要把這個科目金額考慮進(jìn)去嗎？
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2022-03-24