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民非學(xué)校，交不交增值稅和企業(yè)所得稅？
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2022-03-01
補交稅款報表咋樣填寫增值稅補交的
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2017-11-13
交文化事業(yè)建設(shè)費的同時交增值稅嗎
1/1281
2016-01-11
那這部分只交了增值稅，地稅怎么交呢？
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2017-03-23
老師好！在建筑行業(yè)里面預(yù)收工程款時要注意一件事情：預(yù)收工程款是需要預(yù)交增值稅的，按2%來預(yù)交。如果項目是在本地則就在本地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)交2%的增值稅，如果項目在外地就需要在外地的稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅，等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機(jī)構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預(yù)交增值稅會有涉稅風(fēng)險。對嗎？
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2022-10-06
老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會計分錄：1、開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費 7.3萬 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額0.7萬，貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄？麻煩了??！
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2020-07-22
老師你好，請問小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點，那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢？ 當(dāng)月開票時已按票面入帳應(yīng)交增值稅， （開票時入賬， 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅） 到季末匯總，未達(dá)到起征點，那帳面的應(yīng)交增值稅，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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2019-10-21
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的（贈送，無償轉(zhuǎn)讓）才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個就是不交 什么情況下才不交呀，越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師，請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借：銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 當(dāng)月計提增值稅的時候的分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借：應(yīng)交稅費-已交稅金 貸：銀行 然后我的問題是：應(yīng)交稅費銷項稅的貸方、進(jìn)項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù)，這幾個明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？麻煩老師給我一個增值稅從計提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄，謝謝
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2021-05-09
預(yù)繳增值稅是開票當(dāng)月交還是下月交
1/5822
2018-03-28
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅？
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點交可以嗎？
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2019-09-18
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
1/1249
2016-11-26
老師，增值稅交了2117.24，那城建稅要交多少
1/843
2020-01-16
老師您好，公益性捐贈交不交增值稅呢
1/783
2019-12-02
應(yīng)稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
小規(guī)模納稅人，前兩個應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78，營業(yè)額是33126.22.當(dāng)時增值稅做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅，營業(yè)額是含稅收入在90000，這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個月來并繳稅，這個月的增稅怎么做賬？詳細(xì)解答一下，謝謝。
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2017-09-27
老師，您好，一般納科只，因為之前會計做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣，導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額，正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢，我現(xiàn)在是有進(jìn)項發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項稅額，月底一次轉(zhuǎn)抵扣， 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn) 出 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增 值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2022-07-07
老師，一般納稅人，發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差，如果是少申報，計入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多，營業(yè)外支出的話，對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應(yīng)該計入那個科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
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2023-03-01
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