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請問所得稅匯算企業(yè)不交稅的情況下要不要填寫A107040表
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2024-03-16
老師，還沒有提交申報的企業(yè)所得稅報表可以導(dǎo)出來嗎
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2021-05-24
老師：我匯算清繳時，補(bǔ)繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的利潤分配期末減期初與利潤表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯了，多算了10萬，現(xiàn)在補(bǔ)繳這10的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅時， 1、借利潤分配-未分配利潤 2.5萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬， 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬， 貸：庫存商品 負(fù)10萬，這樣對嗎
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2023-05-22
1、不含稅收入：444064.22 2、在項(xiàng)目地預(yù)繳所得稅：888.13 3、請問提供多少的成本發(fā)票不用交企業(yè)所得稅？
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2020-12-30
老師，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時原來每月交的增值稅，還有每季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎？
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2019-09-24
私營獨(dú)資企業(yè)是必須繳納個人所得稅嘛？我在做年報時，稅務(wù)局說我沒交個人所得稅，不能報
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2015-05-15
4月份交了第一季度的企業(yè)所得稅，那當(dāng)月底是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
交經(jīng)營所得稅的個人獨(dú)資企業(yè)，投資人個人的一些費(fèi)用票，可以不可以抵一部分經(jīng)營所得稅
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2020-03-30
我公司是高新技術(shù)企業(yè)，有研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在進(jìn)行所得稅匯算清繳，稅局要求加計(jì)扣除，可是企業(yè)已經(jīng)交了所得稅，再加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的話，已交的所得稅就要退回了，不加計(jì)扣除要不行，怎么辦？
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2019-05-19
小規(guī)模納稅人開了30萬普票，免交增值稅，其他還需要繳納企業(yè)所得稅 還有個人所得稅是嗎，怎么計(jì)算
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2020-07-30
請問老師，我公司適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2019年5月補(bǔ)提2018年所得稅時借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年6月預(yù)繳所得稅時，利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)字包括2018年所得稅和2019年1-2季度的所得稅，和按照實(shí)際利潤總額計(jì)算出的所得稅金額不符，，需要調(diào)整報表嗎？
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2019-07-08
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳，需補(bǔ)交所得稅24元，2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證，問2020年5月這24元該如何入賬，分錄是什么？是用所得稅費(fèi)用計(jì)提，還是利潤分配-未分配利潤計(jì)提？
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2020-06-03
老師好。對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀？那實(shí)際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢？比如年應(yīng)納稅所得額是220萬元，則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢？可以把具體的計(jì)算過程列示出來不？
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2024-04-08
一個季度到了要交企業(yè)所得稅時，我就想不明，有進(jìn)項(xiàng)時，還有銷項(xiàng)時都已經(jīng)相減后的金額是應(yīng)交增值稅，后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面然后得出所得稅上交呢？
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2017-12-13
小微企業(yè) 截止5月份 利潤總額是45000 上個季度沒有預(yù)交所得稅 這個季度可以一起預(yù)交么
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2018-06-27
如果母公司是小微企業(yè)，子公司也是小微企業(yè)，年終的時候需要把子公司的利潤合并進(jìn)母公司嗎？如果合并利潤后超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，母公司需要按照非小微企業(yè)的稅點(diǎn)補(bǔ)交所得稅費(fèi)嗎
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2022-11-21
老師您好，交印花稅，企業(yè)所得稅，工傷保險費(fèi)，怎么做會計(jì)分錄的
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2021-02-08
小微企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)不超過一千萬，每個月的資產(chǎn)總計(jì)都不能超過一千萬嗎？如果其中一兩個月超過了一千萬，怎么補(bǔ)交所得稅呢？
1/1347
2018-06-07
老師好，是這樣的，我去年接手了一個小企業(yè)，前年銀行賬戶有點(diǎn)錢，有利息收入要交企業(yè)所得稅6.66元，之前的財(cái)務(wù)自己把企業(yè)所得稅交了，沒有進(jìn)行報銷，等于賬上一直掛了應(yīng)交企業(yè)所得稅，我今年把這筆回沖了，但是和稅務(wù)局的財(cái)報又不一致了，想問下我該怎么處理這個6.66元，可以放在營業(yè)外收入嗎，如果能放營業(yè)外收入分錄怎么寫呢
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2025-04-15