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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-16 16:14

您好
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-16 16:28

一年是負(fù)數(shù)，那事彌補(bǔ)虧損后負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2024-03-16 16:33

那不需要要填寫(xiě)A107040表的哈
這個(gè)表的第一行小微企業(yè)減免稅額是自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫(xiě)的哈

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-16 16:42

好的，那應(yīng)付職工薪酬105050表是填寫(xiě)1.2.5這3個(gè)欄次嗎？

bamboo老師 解答

2024-03-16 16:44

您說(shuō)的是賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額三個(gè)欄次 對(duì)嗎

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-16 16:55

對(duì)的，是這3個(gè)欄次

bamboo老師 解答

2024-03-16 16:58

是的 就填這三個(gè)欄次就可以了哈

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-16 17:14

謝謝！謝謝老師

bamboo老師 解答

2024-03-16 17:16

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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你好，同學(xué)。 什么意思，沒(méi)太明白。你這公式是沒(méi)問(wèn)題的
2020-03-24 14:12:42
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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