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老師您好，我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里，忘記往營業(yè)外收入里做了，現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬？
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2022-04-13
一般納稅人采用3%簡易記稅工程，分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅，分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減？
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2019-06-06
請問老師，我是旅行社，本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000，可以抵減的增值稅為4000，實際應(yīng)交增值稅金額為6000，對不對? ，
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報時已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請問增值稅抵扣，借：銷項，貸：進(jìn)項，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時做分錄，還是當(dāng)月做分錄
1/1940
2019-12-17
小規(guī)模季度≤9萬，減免增值稅，寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
2/492
2016-08-18
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1000 是什么意思？
1/663
2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
老師，什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師，請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ？
1/519
2020-04-17
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報時未超過30萬，是否用交附加稅？
1/1944
2019-04-13
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/640
2018-10-20
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要刪除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目，（進(jìn)項稅額，銷項稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
1/1349
2019-01-05
老師您好： 上個月開了一張增值稅發(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄： 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
1/788
2019-09-12
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要刪除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
2/727
2024-06-24
老師 我的銷項稅額是正的 進(jìn)項稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
1/1075
2020-06-18
老師，購進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項稅額，這個要怎么轉(zhuǎn)出?。坷U納增值稅時分錄要怎么做
6/529
2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應(yīng)交增值稅，季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠，增值稅不用交了，賬怎么做？
1/790
2019-05-07