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籌建期計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的過(guò)路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？怎么做分錄
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2017-05-04
申報(bào)時(shí)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 是在什么情況下需要填寫(xiě)
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2019-02-18
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的，您說(shuō)的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中，生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策，而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**：當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí)，可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下，企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，旨在鼓勵(lì)出口，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物（即視同自產(chǎn)貨物）**：對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物，按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理，適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí)，首先免稅；然后計(jì)算免抵退稅額，即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額，并將這部分金額從內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額，在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同，建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助！ 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥？為什么自產(chǎn)是這個(gè)，非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
老師您好，前期預(yù)繳的稅額沒(méi)有抵減完，后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎？
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2020-06-05
租入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生的改擴(kuò)建支出，其進(jìn)項(xiàng)稅是一次性抵扣，還是分期抵扣
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2018-08-28
期末留抵稅額3萬(wàn)8，稅率13%，全部抵扣掉是不是開(kāi)票33w（價(jià)稅合計(jì)）正好
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2023-03-16
老師，當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，不足抵扣部分留抵扣稅，具體賬務(wù)處理步驟是？
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2019-09-28
我公司2018年銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)，稅率6%，能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額？
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒(méi)扣完的情況，增值稅加計(jì)抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了，還能再撤銷(xiāo)加張抵扣發(fā)票嗎？
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2022-04-15
金馬商貿(mào)籌建期購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)1050元做到“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”里，但是營(yíng)業(yè)期間購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)是做到“營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)不能做營(yíng)業(yè)外收入的減免收入里么？
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2017-07-28
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額3341.89，本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫(xiě)？
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2020-04-22
單位是白云巖礦現(xiàn)正在籌建期，在建工程科目核算的是平整場(chǎng)地、修路等，所用的原材料進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎，如可以抵扣也要按不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣嗎
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2018-06-14
關(guān)于自建廠房，因?yàn)?6年6月?tīng)I(yíng)改增后材料可以抵扣，之前不能抵。如果公司在建的期間跨到了營(yíng)改增施行期間，后面購(gòu)買(mǎi)的物資是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票
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2016-10-27
上個(gè)月我公司有退稅業(yè)務(wù)，留抵稅額是10081，申請(qǐng)退稅額是18000，免抵稅額是7919，附加稅的計(jì)稅應(yīng)該是7919吧，但這個(gè)人附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基礎(chǔ)卻是17540，這是什么原因
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2021-11-07
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期，《附列資料（五）》第6欄“期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額為30萬(wàn)元。2019年4月稅款所屬期，納稅人擬將待抵扣的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)抵扣，應(yīng)如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表？
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2019-04-27
老師 請(qǐng)問(wèn)因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅，本期通過(guò)抵繳欠稅抵減了本期附加稅，本期未另繳納附加稅 ，這種應(yīng)如何做賬?。? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元，當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
一般納稅人輔導(dǎo)期不是當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)次月才能抵扣嗎，那么請(qǐng)問(wèn)一般納稅人輔導(dǎo)期3月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，4月份沒(méi)有勾選抵扣，5月份再進(jìn)行勾選抵扣，請(qǐng)問(wèn)5月份能正常抵扣嗎？
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2025-04-01
你好老師，預(yù)付一季度房租給房東，沒(méi)有發(fā)票后期也不會(huì)有，前期只能先進(jìn)其他應(yīng)收款，后期用其他費(fèi)用來(lái)沖抵這個(gè)款項(xiàng) 沖抵時(shí)借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 直到租房費(fèi)用全部沖抵完這樣可以嗎？
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2019-11-22