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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-28 17:43

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待以后繼續(xù)抵扣 也可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待以后繼續(xù)抵扣 也可以這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-28 17:43:27
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款即可的了
2018-08-24 15:30:53
是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
可以,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2017-02-27 11:02:21
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)留抵就要做賬務(wù)處理,留底不要賬務(wù)處理,這句話視乎 有瑕疵
2020-04-28 16:15:29
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