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老師您好，請(qǐng)問(wèn)下，我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項(xiàng)稅，稅控盤(pán)發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢，賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)做的賬，因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅，現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢，我怎么做平呀？
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2021-01-19
有12月份應(yīng)納稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
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2017-02-10
請(qǐng)問(wèn)老師：本月末增值稅，銷項(xiàng)：1000，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對(duì)于一般納稅人，稅盤(pán)抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
我想咨詢一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi)：-2355.82 應(yīng)交增值稅是：25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中：應(yīng)交稅費(fèi)是：12638.70 差額出現(xiàn)在：其他流動(dòng)資產(chǎn)：14992.52，是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬(wàn)元，開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票110萬(wàn)元，做分錄： 借 銀行存款110萬(wàn) 貸 預(yù)收賬款100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬(wàn)
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2019-01-16
老師，我對(duì)這道題不是很懂，因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅，貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來(lái)抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人：1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40，40要轉(zhuǎn)到未交增值稅，轉(zhuǎn)的這個(gè)過(guò)程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁(yè)上，帳頁(yè)就寫(xiě)貸40？ 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40，進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出，還是不用，就留在此帳頁(yè)上，余額為借40
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2017-11-16
老師：您好！想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè)：一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來(lái)沖費(fèi)用的，二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)稅分出來(lái)。
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2021-09-30
老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-06-12
老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600，稅額192.23，稅局代開(kāi)專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提，9月份自開(kāi)普票89054，自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
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2020-11-03
"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬(wàn)元購(gòu)人乙公司股票 200 萬(wàn)股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬(wàn)元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬(wàn)元 (2）6月30 日，該股票每股市價(jià)為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù)，發(fā)包方要求開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元，開(kāi)給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元，如何開(kāi)發(fā)票？由稅務(wù)代開(kāi)嗎？如何繳稅？稅率是多少？
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2019-01-08
老師，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專用發(fā)票，如何做會(huì)計(jì)分錄那，我是貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開(kāi)的時(shí)候直接代扣了增值稅附加稅了，這個(gè)附加稅也是先計(jì)提后支付對(duì)吧老師
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2021-02-20
老師，請(qǐng)教一下：我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來(lái)有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，那么意思就是多交增值稅減少了，為什么不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書(shū)上的這個(gè)寫(xiě)法不理解？這兩個(gè)科目的借貸方是表示什么意思呢？為什么講這幾個(gè)科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思，借貸方記載什么，而是直接大概的解
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2018-04-05
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01