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你好，不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
老師，請教一下：我公司這個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
增值稅未申報或未必對
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2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07
增值稅未申報或未比對
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2022-10-26
上個月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計提了18961.15，但是這個月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
若公司含個稅個人保險公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險費(fèi)2萬，計提分錄，借，管理費(fèi)用10貨，應(yīng)交稅費(fèi)1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費(fèi)10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費(fèi)1貨，其它應(yīng)付2哪個正確？
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2017-05-15
老師，我單位銷項有一般計稅，簡易計稅，和免稅項目，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面，有外地預(yù)交增值稅也在這個科目核算，其中做過增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
本月進(jìn)項稅小于銷項稅，進(jìn)項不夠抵扣，那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅，不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額就一直有數(shù)在哪里了，這個3級科目永遠(yuǎn)沒有沖減
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2019-04-10
老師，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票，如何做會計分錄那，我是貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了，這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
這個月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
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2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù)，且當(dāng)月已繳稅，又有留底
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2018-11-13
小規(guī)模納稅人期末未交增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎，轉(zhuǎn)出是為什么
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2020-07-04
"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn)，有關(guān)資料如下： （1）5月10日，甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬元，并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2）6月30 日，該股票每股市價為 3.2元 （3)8 月10日，乙公司宜告分派現(xiàn)金股利，每服0.2元。 （4)8月20日，甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 （5）12月31日，甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn)，期末每股市價為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
老師，早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票，金額477，稅額4.72.經(jīng)辦人沒留意到缺失賬戶信息，計劃做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理。 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方，意味著未交增值稅科目明細(xì)賬貸方有余額，那是不是就得繳稅呢？ 而實際情況是上期有留抵稅額，本期不需要繳稅，所以未交增值稅沒有變動，那這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細(xì)賬的貸方余額怎么理解呢？轉(zhuǎn)不過彎來了。
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2020-09-05
我想咨詢一下，我做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
老師，我對這道題不是很懂，因為都是借方都是進(jìn)項稅，貸方有一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人：1、銷項100-進(jìn)項60=40，40要轉(zhuǎn)到未交增值稅，轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁上，帳頁就寫貸40？ 2、如果銷項60-進(jìn)項100=-40，進(jìn)項需不需要轉(zhuǎn)出，還是不用，就留在此帳頁上，余額為借40
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2017-11-16
老師：您好！想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進(jìn)項稅多產(chǎn)生的原因有二個：一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費(fèi)用的，二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項稅分出來。
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2021-09-30
老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎？
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2020-06-12