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請問老師：本月末增值稅，銷項：1000，待認證進項稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？謝謝！
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2019-08-06
那對于一般納稅人，稅盤抵免在當月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06
一般納稅人的簡易計稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
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2019-08-22
老師您好，請問下，我才發(fā)現(xiàn)9月的銷項稅，稅控盤發(fā)票總計比稅務(wù)系統(tǒng)申報的稅金少了一分錢，賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤的數(shù)據(jù)做的賬，因為后面10、11月都不需要繳納增值稅，現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報表對一分錢，我怎么做平呀？
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2021-01-19
增值稅未申報或未必對
1/212
2021-01-04
增值稅未申報或未比對
1/479
2022-04-07
增值稅未申報或未比對
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2022-10-26
老師，我對這道題不是很懂，因為都是借方都是進項稅，貸方有一筆進項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人：1、銷項100-進項60=40，40要轉(zhuǎn)到未交增值稅，轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁上，帳頁就寫貸40？ 2、如果銷項60-進項100=-40，進項需不需要轉(zhuǎn)出，還是不用，就留在此帳頁上，余額為借40
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2017-11-16
老師：您好！想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產(chǎn)生的原因有二個：一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費用的，二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進項稅分出來。
2/1015
2021-09-30
老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計數(shù)據(jù)嗎？
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2020-06-12
老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600，稅額192.23，稅局代開專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計提，9月份自開普票89054，自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當月一般項目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
4/1920
2020-11-03
上個月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計提了18961.15，但是這個月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
老師，請教一下：我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅，又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅，由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅，這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？
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2019-07-01
上月填報增值稅報表表四時，將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護費金額填錯，由于上月未交增值稅，這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額，應(yīng)當怎樣處理？
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2017-05-09
銷項大于進項時，可否連續(xù)累計兩個月甚至更多月份，也就是說能否每兩個月或每三個月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理？此外，轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款，必須當月還是可次月繳納？謝謝
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2017-12-06
老師你好，上兩個個月因為某些原因有多繳稅3萬元，在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款，多交的3萬金額一直擺在未交增值稅的借方的，上個月有需要繳納稅款1萬元，我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬元稅款，收到稅務(wù)抵減通知書，我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬元稅款呢？
1/458
2019-10-15
老師當月抵扣機票行程單和稅控盤服務(wù)費的進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)時是不是要同認證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
1/397
2020-06-09