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申報季度企業(yè)所得稅的時候，可以先不填利潤總額嗎，等匯算清繳的時候再一起申報可以嗎
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2022-04-14
公司暫停營業(yè)，沒有收入，每個月申報個稅500元，還有退稅100元，請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務，怎么做賬？
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2019-07-04
#提問#老師，什么是稅前扣除？啥是不能稅前扣除？公司不都是費用和成本么？每季度企業(yè)所得稅也在交??？難道匯算清繳前還要在交一次么？
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2019-10-24
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
老師早上好！我們公司在外地施工，預繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來，全年虧損，我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時，應繳稅款應是負數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時候申請退稅呢？
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2020-12-21
我們現(xiàn)在報季度企業(yè)所得稅，”管理費用-折舊費”需要計入所得稅表中的“營業(yè)成本”那一列嗎
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2019-07-10
企業(yè)在異地預繳的千分之二的企業(yè)所得稅，如果企業(yè)的機構所在地一直是查賬征收的，那么在異地預繳的這部分企業(yè)所得稅能不能在季度申報企業(yè)所得稅的時候把這部分異地預繳企業(yè)所得稅金額扣除？
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2019-01-18
老師麻煩問一下，2019年4季度預交的企業(yè)所得稅，4季度當時沒有計提，直接在今年1月繳納了，這個現(xiàn)在做補計提，借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個是正確的分錄？？？請老師指點，謝謝！
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2020-02-24
所得稅申報表，二季度的季初金額是第一季度季末數(shù)，第二季度季末的金額就是本季度資產(chǎn)負債表中的期末余額嗎？
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2020-07-13
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
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2018-07-10
增值稅免征月不超10萬季度不超30萬的，免征部分的增值稅稅款要不要計入企業(yè)所得稅應納稅所得額計算企業(yè)所得稅？
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2019-03-07
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
公司一直虧損，企業(yè)所得稅按季預交，年底匯算清繳是什么意思。假設之前一直虧損，這個季度盈利了，所得稅交么
1/1456
2018-10-15
我2017年第四季度報企業(yè)所得稅申報有誤，可以在今年的匯算清繳修正嗎？？ 匯算清繳不就是修正去年的數(shù)據(jù)嗎，我現(xiàn)在申報2018年第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有金額彈出來，是不是要做了匯算清繳才能彈出來呢？剛才說填寫有誤，就是沒有將利潤總額負數(shù)填上，現(xiàn)在要如何修正？
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2018-04-25
老師，你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報表怎么填寫啊？公司只有免稅銷項收入，沒有營業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
分公司申報季度企業(yè)所得稅稅率應該是按照總公司稅率進行申報的嗎，而且不是按照分公司的應稅所得額申報，要與總公司合并計算后（按分攤標準）得出分公司應稅所得額然后申報預繳稅款。
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2020-07-06
公司2018年4季度共計開服務費發(fā)票8萬元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報表怎么填？
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2019-01-09
填報《小企業(yè)利潤表（月）》 預繳季度所得稅時 如何計算所得稅費用 假設 本年累計利潤總額100元
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2016-01-06
老師好！我去更正了去年第四季度所得稅報表，原表應交所得稅1700.這個月去更正了一下，變成應交1300了?？墒菂R算清繳表上顯示已交稅金是1300，我手工改成一月份實際交的1700，改不了，顯示已交數(shù)不能大于應交數(shù)，怎么辦？
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2020-04-26