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老師您好，請教一下：企業(yè)所得稅年報表里A105080表，因為我們企業(yè)在2019年第三、四季度報表里做了固定資產(chǎn)一次性扣除的，那么在年報表里也要把固定資產(chǎn)一次性扣除填進去，但是調(diào)減的金額比第四季度報表的小。我覺得應(yīng)該調(diào)減的金額和第四季度調(diào)減金額一致
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2020-04-29
老師，18年資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額季度平均值超過了1000萬，是不是就得按25%交企業(yè)所得稅?。?/span>
1/563
2019-05-06
這個數(shù)，是應(yīng)該包括2019.1-3的累計？還是也包括今年1月申報的上年第4季度繳納的所得稅啊，這個數(shù)是去年第4季度申報所得稅繳納的金額。我怕是報表公式設(shè)錯了
1/208
2019-04-15
老師你好，我們5??月購進一個固定資產(chǎn)，想在季度企業(yè)所得稅申報時一次性扣除 那我要怎么填表呢
1/372
2020-07-03
老師：固定資產(chǎn)2019年8月買來100萬，在2019年第四季度企業(yè)所得稅申報時做了一次性抵扣，在2020年5月賣出，所得稅怎樣調(diào)整，時調(diào)2019年，還是調(diào)2020年
1/261
2020-04-17
公司去年第四季存貨過期，至今沒做清單申報?，F(xiàn)在公司大面積虧損，解散需要申報2017年匯算清繳，是可以直接在匯算清繳上做調(diào)增？（對已申報去年第四季度企業(yè)所得稅申報有沒影響）還是必須先做清單申報？（虧損金額大于過期存貨價值）
1/650
2018-03-18
老師，我季度企業(yè)所得稅申報時錯誤，第一次扣款了5000，更正申報以后實際只需繳納3500，那這個分錄要怎么做，謝謝
1/458
2020-04-27
請問下，22年第一季度企業(yè)所得稅申報中資產(chǎn)加速折舊怎么填，有2019年起就有固定資產(chǎn)，但是所得稅申報時沒有報過資產(chǎn)加速折舊。能在2022年第一季度所得稅申報時把以前的資產(chǎn)都報加速折舊嗎
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2022-04-12
老師你好，我想問一下，企業(yè)每個季度企業(yè)所得稅申報，那個申報表是怎樣填的嗎，第一欄是營業(yè)收入第二欄是營業(yè)成本，第三欄利潤總額，利潤總額是等于營業(yè)收入減營業(yè)成本，這里的營業(yè)成本里包括費用嗎
2/595
2021-12-24
老師好，21年第4季度企業(yè)所得稅申報的營業(yè)成本比實際的少計提了社保費怎么調(diào)整？
5/499
2022-02-11
你好老師，一家企業(yè)從一開始就一直是0申報，季度企業(yè)所得稅申報時要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫
1/952
2019-04-11
老師，季度企業(yè)所得稅申報，“本年累計數(shù)”，是本季度的累計數(shù)，還是本年的累計數(shù)？
1/806
2020-07-13
您好老師，季度企業(yè)所得稅申報中的《資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表》，在什么情況需要填寫?酒店買的電腦等固定資產(chǎn)可以填嗎？
3/548
2022-01-16
老師，我們?nèi)ツ甑募径绕髽I(yè)所得稅申報有誤，我們是不只用更改去年的年報就可以了。
1/105
2024-07-17
請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預(yù)提材料成本嗎？怎么賬務(wù)處理呀
3/12
2025-07-10
季度企業(yè)所得稅申報風(fēng)險提示，老師好，營業(yè)成本環(huán)比變動異常，營業(yè)成本較上期變動超過500%變動幅度大
0/17
2025-07-13
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報時可以用2016年的虧損彌補嗎？
5/3338
2017-06-24
老師，我們公司在1季度企業(yè)所得稅申報和財務(wù)報表上不一致，現(xiàn)在稅務(wù)局老師需要一個說明。
1/1013
2019-07-03
老師，想問下，費用除了員工的報銷，還有什么費用可以入賬？馬上第三季度企業(yè)所得稅申報了
1/759
2020-09-22
老師好，我19年第四季度企業(yè)所得稅申報把第四季度的費用都申報漏了，就相當(dāng)于成本少報了，可以在匯算清繳里調(diào)減費用嗎
1/910
2020-05-25
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