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雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實業(yè)有限公司購入原材料(單木板)一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達。同日與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票注明的運輸費用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項已用銀行存款支付。編制如下會計分錄
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2021-11-21
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料按計劃成本核算。2×19年5月6日購入原材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明價款為60 000元，增值稅稅額為7 800元，原材料驗收入庫。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張，面值為67 800元、期限5個月。交納銀行承兌手續(xù)費33.9元，其中增值稅1.92元。10月6日商業(yè)匯票到期，甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會計分錄。 學(xué)堂用戶2rh4eb 于 2020-06-23 08:59 發(fā)布
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2022-04-02
你好，老師！我是一般納稅人，上期有個貨物13%的稅率不小心開成了3%，已經(jīng)跨月，本期已經(jīng)紅沖且開了正確的發(fā)票，我們公司增值稅一直有留抵得，好幾個月沒交過稅，上個月因為開錯稅率，使用了簡易計稅因此多交了幾百的增值稅。這個月我該怎么申報？
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2021-08-07
遠方公司 2018 年 1 月 1 日以銀行存款購入一項專利的所有權(quán)，取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的價款為 10 萬元，稅率 6%，增值稅稅額 6000 元。該項專利權(quán)有效使用年限為 10 年。2020 年 1 月 1 日，該企業(yè)將上述專利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，開具增值稅專用發(fā)票，注明 價款 9 萬元，稅率 6%，增值稅稅額 5400 元，款項已存入銀行。(本題共計 10 分) 要求：編制該企業(yè)購入專利權(quán)、每年專利權(quán)攤銷和轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的會計分錄。
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2021-01-19
企業(yè)的長期待攤費用如果不能使以后會計期間受益的，應(yīng)將其攤余價值全部轉(zhuǎn)入當期損益，這句話啥意思？
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2017-03-16
單選題11/14 11、伊諾股份有限公司于2017年6月1日，以78萬元的價格轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)給A公司，同時發(fā)生相關(guān)稅費4萬元。該無形資產(chǎn)系伊諾公司于2014年7月1日購入并投入使用，入賬價值為240萬元，預(yù)計使用年限為6年，法律規(guī)定的有效年限為8年。該無形資產(chǎn)按直線法攤銷。轉(zhuǎn)讓該無形資產(chǎn)發(fā)生的凈損失為（?。┤f元。 A46B38C49.33D78.5 參考答案： C 無形資產(chǎn)的攤銷期為預(yù)計使用年限和法律規(guī)定的有效年限兩者中較短者，所以2017年6月1日該無形資產(chǎn)的賬面價值為123.33萬元（240－240/6×2－240/6×11/12） 老師好，這個2017.6.1的賬面價值是不是算錯了，應(yīng)該是240-120?。繑備N了三年，一年40嘛。
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2019-04-21
評估某收益性房地產(chǎn)價值,該房地產(chǎn)建筑物剩余經(jīng)濟壽命為30年,土地剩余使用年限為35年,經(jīng)估測,房地產(chǎn)的預(yù)期年租金為280萬元,運營成本為年租金的20%，
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2022-11-01
你好老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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2023-03-20
1、2018 年12 月，新世紀公司自行建造一條生產(chǎn)線并投入使用，全部建造成本為 600000 元，決定采用年限平均法計提折舊，預(yù)計經(jīng)殘值率為 2%，預(yù)計使用年限為8年。 2020年12 月，由于產(chǎn)品適銷對路，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已難以滿足公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，公司決定對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行改擴建，改擴建過程中發(fā)生以下支出:用銀行存款購買工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 210000 元,增值稅稅款為 27300元，已全部領(lǐng)用用于改擴建工程:另發(fā)生相關(guān)職工薪酬37000元。2021年6月30日， 完成了對生產(chǎn)線的改擴建工程，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。請對以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行會計處
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2022-12-23
恒發(fā)公司擬購買一臺新機器，新機器購價為 100萬元，購入時支付60% 價款，余款下年初付清。新機器購入后即投入使用，使用年限為6年，報廢后預(yù)計有凈殘值10萬元，按直線法計提折舊。使用新機器后，公司每年新增營業(yè)利潤10萬元(不考慮所得稅問題，報廢殘值另計)。該項投資的必要報酬率為 12%。 要求:用凈現(xiàn)值法分析該公司能否購買新機器。
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2022-12-13
老師我想問一下，我們公司的增值稅稅負低于正常標準，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
請教，圖片所示，即使加起來沒到月10萬，專票部分也不免增值稅？
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2019-04-28
2019年6月3日，公司購入一項設(shè)備買價400000元，增值稅52000元。安裝過程中，支付人工費用9000元，領(lǐng)用原材料1000元，增值稅130元。設(shè)備預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值4000元
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2022-05-26
2020年12月8日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200000元，增值稅稅額為26000元，用銀行存款支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費用40000元，增值稅稅額5200元，甲公司為增值稅一般納稅人，要求，編制甲公司購入設(shè)備的會計分錄。甲公司支付安裝費用的會計分錄，甲公司安裝完畢交付使用的會計分錄。
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2020-06-06
2、某公司20×6年1月1日將一幢辦公樓用于對外出租(采用成本法計量),租期為1年。該資產(chǎn)的原值為1000萬元（預(yù)計使用年限20年，假定無殘值，采用直線法提取折舊），累計折舊500萬元,該辦公樓的年租金為132萬元(其中增值稅為12萬元),于年末一次結(jié)清。20×6年12月31日,經(jīng)測試,該資產(chǎn)可收回金額以330萬元。20×7年1月5日,將該房產(chǎn)收回以300萬元的價格對外轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn),適用增值適用增值稅率為10%,不考慮增值稅以外其他相關(guān)稅費。(假設(shè)按年確認租金收入和成本)
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2021-10-12
增值稅的計稅方法包括哪些？一般納稅人可以使用簡易計稅方法嗎
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2015-11-26
個稅返還手續(xù)費計入哪個科目？是否交增值稅？這筆款使用有規(guī)定嗎？
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2019-01-04
一般納稅人企業(yè)銷售自己使用過的不動產(chǎn)，按多少稅率繳納增值稅？
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2019-07-24
有一家貨運公司,開給我們的發(fā)票抬頭與要匯款的抬頭不一樣,可以嗎?因他說希望拿承兌,這不是一樣嗎
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2019-02-25
?1、普通發(fā)票，主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下業(yè)可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成，前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營性業(yè)務(wù)，如商業(yè)零售、批發(fā)、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售同一發(fā)票等，后者僅適用于某以經(jīng)營性項目，如廣告費用結(jié)算發(fā)票等。@答疑汪老師 這段話有錯嗎
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2018-06-08