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老師，請問企業(yè)捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu)3萬在下面這個(gè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的表格應(yīng)該填在哪里呢？（之前慈善機(jī)構(gòu)只是寫了一張收據(jù)給我們，沒有發(fā)票，這種是不是需要調(diào)增呢？）
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2021-02-22
老師，本期利潤總額300萬，得要彌補(bǔ)以前年度虧損100萬，然后再計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅吧？
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2022-04-19
老師，我想問下本年累計(jì)的利潤總額是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-08
總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅比例表應(yīng)納稅所得稅額是填18年1-4季度的嗎？在19年匯算清繳的時(shí)候
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2018-12-29
今年12底本年利潤是76430.1元，交企業(yè)所得稅司是19107.53元，計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是57322.57對嗎？
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2018-01-09
老師，請問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個(gè)問題
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2021-04-17
老師，你好。那個(gè)第一年企業(yè)虧損時(shí)，那個(gè)利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤對嗎？比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬，而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬，而已繳了240萬，2014年還得退232萬，2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬，已經(jīng)繳了125萬，2015年還應(yīng)補(bǔ)繳，375萬，那么目前我企業(yè)所得稅項(xiàng)目清算的話，我最后還得補(bǔ)交多少稅，這三年一起，-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬，還是怎么算呢？
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2020-06-29
老師你好，請問企業(yè)得稅年度申報(bào)表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個(gè)表啊
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2023-03-14
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
請教下老師，建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實(shí)際預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是在申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)，漏填了，現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實(shí)際預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-10
適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤？要調(diào)整上年資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用期未數(shù)嗎？
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)前幾期財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有錯(cuò)誤，是否可以不更改季度的財(cái)務(wù)報(bào)告和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？ 直接在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正
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2025-02-08
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個(gè)項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-12-22
企業(yè)注銷稅務(wù)說還要申報(bào)1-6月份企業(yè)所得稅匯算請繳老師是從年度匯算清繳里邊報(bào)嗎
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2020-04-03
小微企業(yè)在虧損的情況下，做完年度匯算清繳為什么還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅呢？
7/1205
2022-04-06
老師，請問小微企業(yè)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間明細(xì)表嗎？還是直接填到主表上就行？
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2022-04-01
老師如下圖企業(yè)所得稅季度的時(shí)候按25%預(yù)交的七百多，現(xiàn)在做年度匯算清繳了可以享受小微企業(yè)政策優(yōu)惠，減免后就交二百多，這樣的話等于公司多交了四百多，專管員說退好麻煩的，讓我們調(diào)成本，該如何調(diào)，那多交的四百多能留到下年度抵扣嗎？
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2018-05-07
這個(gè)月做季度企業(yè)所得稅申報(bào)，所屬期限是2018.10-12月，這個(gè)季度有企業(yè)所得稅需要交，那有一行以前年度虧損，就是2017年虧損的可以抵減吧？
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2019-01-01
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