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老師，你好。那個第一年企業(yè)虧損時，那個利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補以后5年的利潤對嗎？比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬，而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬，而已繳了240萬，2014年還得退232萬，2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬，已經(jīng)繳了125萬，2015年還應(yīng)補繳，375萬，那么目前我企業(yè)所得稅項目清算的話，我最后還得補交多少稅，這三年一起，-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬，還是怎么算呢？
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2020-06-29
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
報年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的，提交后申報查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報表，調(diào)增主營收入，并補交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表是不是自動生成的？不用自己填寫的
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2020-04-15
年度應(yīng)納稅所得額超過300萬的企業(yè)就不是小微企業(yè)了吧？？？？那所得稅稅率按照多少來呢？分行業(yè)嗎？
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2020-01-02
老師，小企業(yè)會計準則匯算清繳，企業(yè)所得稅計入以前年度損益調(diào)整還是直接計入所得稅費用科目？
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2019-05-24
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，需要補繳企業(yè)所得稅7679.2元，這筆錢這個月扣款，請問如何作會計分錄？
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2019-05-28
問一下老師，現(xiàn)在小微企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費是多少稅點？可以免稅嗎？
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2020-07-10
企業(yè)注銷稅務(wù)說還要申報1-6月份企業(yè)所得稅匯算請繳老師是從年度匯算清繳里邊報嗎
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2020-04-03
小微企業(yè)在虧損的情況下，做完年度匯算清繳為什么還要補繳企業(yè)所得稅呢？
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2022-04-06
老師，請問小微企業(yè)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，填一般企業(yè)收入明細表，一般企業(yè)成本支出明細表，期間明細表嗎？還是直接填到主表上就行？
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2022-04-01
老師如下圖企業(yè)所得稅季度的時候按25%預(yù)交的七百多，現(xiàn)在做年度匯算清繳了可以享受小微企業(yè)政策優(yōu)惠，減免后就交二百多，這樣的話等于公司多交了四百多，專管員說退好麻煩的，讓我們調(diào)成本，該如何調(diào)，那多交的四百多能留到下年度抵扣嗎？
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2018-05-07
某高新技術(shù)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年2月聘請會計師事務(wù)所幫其辦理2018年企業(yè)所得稅
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2023-05-19
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過5年還是沒有補虧完的費用怎么處理？
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2021-03-29
老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說的按應(yīng)納稅所得稅的5%來征收
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2023-06-12
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
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2020-06-08
企業(yè)所得稅每年要匯繳，那每季報的報表上的所得稅根據(jù)什么算出來的呢
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2018-04-10
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅錄在哪個科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
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2019-10-16
我想問下，如果一季度利潤120萬，需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅??？二季度利潤320萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，三季度利潤利潤80萬，預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，4季度60萬預(yù)繳多少企業(yè)所得稅，然后整年的企業(yè)所得稅再需要補繳或者退回多少呢？
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2020-05-15