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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng)，影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額，是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)（交滯納金嗎）嗎？還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢？
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2020-12-03
老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
老師好，企業(yè)上年沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，多去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，24年底公司暫估成本，25年開(kāi)不進(jìn)來(lái)這么多，那通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤(rùn)，這樣是不是需要去手動(dòng)改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表，企業(yè)所得稅季報(bào)不動(dòng)，匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫(xiě)2015年度匯算清繳時(shí)，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫(xiě)的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
某公司計(jì)算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為90萬(wàn)元； （2）取得國(guó)債利息收入10萬(wàn)元； （3）可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬(wàn)元； （4）計(jì)提減值準(zhǔn)備8萬(wàn)元。 注：減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬(wàn)元寫(xiě)作100000 項(xiàng)目 利潤(rùn)總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計(jì)提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率（%） 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
請(qǐng)問(wèn)我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話(huà)，請(qǐng)問(wèn)是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，直接做了繳納時(shí)的分錄，導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個(gè)余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
4月份報(bào)企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報(bào)企業(yè)所得稅 怎么計(jì)算？
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2018-04-03
老師企業(yè)所得稅率年度利潤(rùn)超過(guò)50萬(wàn)元按25%算，指的是全額25%嗎，比如利潤(rùn)60萬(wàn)，企業(yè)所得稅是多少
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2018-01-12
五月份做企業(yè)匯算清繳時(shí)交了筆所得稅3398.75元，年底企業(yè)所得稅借方一直掛著這筆，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-01-05
18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損計(jì)算表》要不要人員填寫(xiě)，怎么填不上去？
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2019-05-15
怎么根據(jù)計(jì)提的企業(yè)所得稅來(lái)倒退成本？具體怎么做？比如2022年12月企業(yè)所得稅是789.那怎么算成本
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2023-03-09
股息紅利，免征企業(yè)所得稅，是指的是，股東年底盈利分紅免，企業(yè)所得稅嗎？這樣股東還交哪些稅呢？
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2019-01-08
老師，我想問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)2021年小微企業(yè)，應(yīng)稅所得額超過(guò)100萬(wàn)不超300萬(wàn)，他的企業(yè)所得稅率是多少
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2023-03-15
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我2020年12計(jì)提企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得稅季度申報(bào)表相差0.01元現(xiàn)怎么處理？
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2021-02-26
如果上季度企業(yè)所得稅報(bào)表會(huì)計(jì)零申報(bào)。實(shí)際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，去年沒(méi)有收到費(fèi)用類(lèi)發(fā)票 或者成本類(lèi)發(fā)票，會(huì)如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
老師，您好，能問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-06-06