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老師，民非企業(yè)購買政府項(xiàng)目，有合同。開具發(fā)票是政府通知才開發(fā)票，收入什么時(shí)候確認(rèn)。民非企業(yè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，還是收入實(shí)現(xiàn)制的
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2022-04-14
17.主觀題?(14分) 居民個(gè)人張某居民個(gè)人張某2019年全年工資60000元,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金10000元,本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40 000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入12 000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)3 000元。2019年3月取得2018年全年獎(jiǎng)金12000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。計(jì)算張某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 代碼語言
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2020-06-15
老師，你好，我是做工程建筑的會(huì)計(jì)，我想問一下公司做的這個(gè)憑證，居間費(fèi)用/應(yīng)扣項(xiàng)目款/應(yīng)扣管理費(fèi)或者企業(yè)稅是什么意思，能否解釋一下這個(gè)憑證是怎么做的
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2019-03-13
居民A，本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎(jiǎng)金10000元，其中包括應(yīng)按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個(gè)人所得稅后年工資24000元，已承擔(dān)個(gè)稅720元，有完稅憑證。A為獨(dú)生子，有兩個(gè)60歲以上的老人需贍養(yǎng)，有兩個(gè)孩子正上初中、小學(xué)。 要求：計(jì)算居民A本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。
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2024-06-03
居民A，本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎(jiǎng)金10000元，其中包括應(yīng)按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個(gè)人所得稅后年工資24000元，已承擔(dān)個(gè)稅720元，有完稅憑證。A為獨(dú)生子，有兩個(gè)60歲以上的老人需贍養(yǎng)，有兩個(gè)孩子正上初中、小學(xué)。 要求：計(jì)算居民A本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。
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2022-05-29
老師，民辦非企業(yè)，這是會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操，為什么增值稅，沒有把會(huì)費(fèi)收入免稅收入填在申報(bào)報(bào)里面，這種做是對(duì)的嗎
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2024-04-14
我想問下非稅收入專用收據(jù)可以報(bào)銷嗎？能所得稅扣除嗎？
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2019-09-12
老師，您好，請(qǐng)教一下：在小額貸款公司取得的借款，一次性扣除了利息，但是無法取得發(fā)票后期也不會(huì)取得，這種情況賬務(wù)要怎么處理。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要如何處理？
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2025-05-04
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)除上面支出外的其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 計(jì)算:甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額:計(jì)算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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2022-06-17
A公司和B公司均為我國的居民企業(yè)，A公司從2006年開始持有B公司40%的股權(quán)，2019年，B公司將稅后凈利潤中的100萬元用于分配，A公司分得股息收入50萬元，請(qǐng)問A公司取得的股息收入是否可以享受免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠？
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2022-06-16
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，也是免稅嗎？ 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
1.符合條件并經(jīng)認(rèn)定的非營利組織，其免征企業(yè)所得稅的非營利性收入包括（ ）。 A.政府購買服務(wù)取得的收入 B.接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)的收入 C.按照省級(jí)以上民政、財(cái)政部門規(guī)定收取的會(huì)費(fèi) D.不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入
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2019-10-29
企業(yè)的本年利潤轉(zhuǎn)到民辦非企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中哪一個(gè)科目？
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2019-03-30
一位被中國境內(nèi)公司受雇的非居民，如果2020.4月在境內(nèi)工作15天，在境外工作15天，比如月工資是10000，由境內(nèi)支付，此時(shí)我可以參照這個(gè)公式進(jìn)行計(jì)算境內(nèi)應(yīng)稅所得額嗎？（10000*1/2-5000）。如果這個(gè)公式正確，我的問題是為什么免征額5000不用在境內(nèi)境外分?jǐn)偅?/span>
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2020-07-29
固定資產(chǎn)一次性折舊，可以直接做以下分錄嗎？ 借:固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅，貸:銀行存款！ 借:管理費(fèi)用，貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊，貸:固定資產(chǎn) 且固定資產(chǎn)一次性折舊對(duì)所得稅稅負(fù)有影響嗎
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2020-12-01
去年11月繳納社保費(fèi)時(shí)，錯(cuò)將應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收-社保費(fèi)的2723計(jì)入了管理費(fèi)用-社保費(fèi)，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(fèi)（個(gè)人） 2723 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司）5799 貸 銀行存款8522 ， 寫成了 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) （公司）8522 貸 銀行存款 8522
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2023-04-04
老師，請(qǐng)問22年12月做賬分錄： 借：管理費(fèi)用-工資 34920 貸：銀行存款 34920。 但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。當(dāng)時(shí)的正確分錄應(yīng)為： 借：管理費(fèi)用-工資 36000 貸：銀行存款 34920 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1080 請(qǐng)問現(xiàn)在我如何做調(diào)整呢？
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2023-09-12
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元，接受捐贈(zèng)收入50萬元，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、廣告費(fèi)420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬元。要求：計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
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2024-05-14
個(gè)人所得稅現(xiàn)在是新辦企業(yè)，但是法人和股東都是有單位的，法人和股東交了會(huì)不會(huì)有影響，暫時(shí)0申報(bào)，如果是非員工可以交嗎？
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2019-03-07
當(dāng)年的專用設(shè)備抵減企業(yè)所得稅怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2019-06-02