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經(jīng)濟法基礎(chǔ)里有一道判斷題： 企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險費支出，準予企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除
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2020-03-20
會計利潤1000，計提壞賬準200。那么應(yīng)交所得稅=（1000+200）*25%=300。所得稅法規(guī)定計提的壞賬不允許扣除，所以才進行了納稅調(diào)增；但是未來實際發(fā)生時允許扣除，也就是可抵扣暫時性差異，所以要確認遞延所得稅資產(chǎn)=200*25%=50。利潤表中的所得稅費用=300-50=250，這個250的金額也等于會計利潤1000*25%。這樣處理的目的是為了剔掉了由于會計和稅法不同對于凈利潤的影響，然后未來實際發(fā)生壞賬了再進行抵扣稅費嗎？
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2020-06-16
固定資產(chǎn)一次性折舊，可以直接做以下分錄嗎？ 借:固定資產(chǎn)，進項稅，貸:銀行存款！ 借:管理費用，貸:累計折舊 借:累計折舊，貸:固定資產(chǎn) 且固定資產(chǎn)一次性折舊對所得稅稅負有影響嗎
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2020-12-01
去年11月繳納社保費時，錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費（個人） 2723 借 管理費用-社保費（公司）5799 貸 銀行存款8522 ， 寫成了 借 管理費用-社保費 （公司）8522 貸 銀行存款 8522
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2023-04-04
老師，請問22年12月做賬分錄： 借：管理費用-工資 34920 貸：銀行存款 34920。 但現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤。當時的正確分錄應(yīng)為： 借：管理費用-工資 36000 貸：銀行存款 34920 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1080 請問現(xiàn)在我如何做調(diào)整呢？
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2023-09-12
老師，你好，我是做工程建筑的會計，我想問一下公司做的這個憑證，居間費用/應(yīng)扣項目款/應(yīng)扣管理費或者企業(yè)稅是什么意思，能否解釋一下這個憑證是怎么做的
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2019-03-13
我想問下非稅收入專用收據(jù)可以報銷嗎？能所得稅扣除嗎？
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2019-09-12
個人獨資企業(yè)繳納的經(jīng)營所得稅，如何進行賬務(wù)處理
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2022-04-13
單位是非盈利組織單位里，做工資時老會計做分錄用管理費用這個科目，也按照她的方法用管理費用有沒有問題？
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2019-01-18
老師，建筑企業(yè)，預(yù)繳稅款，這月抵減稅額，那計提附加稅時，也要減去這抵減的稅款嗎？
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2018-01-04
企業(yè)收到的代扣扣繳個人所得稅手續(xù)費需要交增值稅嗎？如何賬務(wù)處理
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2020-04-06
根據(jù)企業(yè)破產(chǎn)法律制度的規(guī)定，下列選項中，屬于人民法院可以指定管理人名冊中的個人作為管理人的企業(yè)破產(chǎn)案件應(yīng)同時具備的條件有(　　)。(2009年) A.事實清楚 B.標的額較小 C.債權(quán)債務(wù)關(guān)系簡單 D.債務(wù)人財產(chǎn)相對集中
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2021-05-26
如果對方公司給人力資源公司22一個小時，人力資源公司給員工白班18一個小時，夜班19一個小時，扣了稅的利潤怎么算？是不是首先，員工的如果需要交稅，個稅由員工自理，其次，差價部分按25征收企業(yè)所得稅？？
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2021-08-24
老師，民辦非企業(yè)，這是會計學(xué)堂的實操，為什么增值稅，沒有把會費收入免稅收入填在申報報里面，這種做是對的嗎
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2024-04-14
計算企業(yè)所得稅的時候 不合理工資薪金是不用扣除的嗎
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2018-12-17
企業(yè)所得稅需交2分錢，稅局說不用扣款，那賬務(wù)怎么處理。
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2019-04-10
匯算清繳調(diào)整后的憑證如何處理： 1.未付出去的應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳補繳納稅；2 .工程成本沒有發(fā)票，補繳納企業(yè)所得稅；3.管理費用-辦公費，沒有發(fā)票，補交企業(yè)所得稅；這三項內(nèi)容，我該如何調(diào)整記賬憑證。
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2020-06-09
某居民企業(yè)甲本年實現(xiàn)商品銷售收人2800萬元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元，接受捐贈收入50萬元，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費40萬元。要求：計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準予扣除的業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額。
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2024-05-14
公司主營業(yè)務(wù)是人力資源，代收代付工資里面的扣個人所得稅是去稅務(wù)局扣呢？還是在在公司里的金稅三期里面體現(xiàn)出來，賬務(wù)怎么處理？謝謝
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2018-04-19
A公司和B公司均為我國的居民企業(yè)，A公司從2006年開始持有B公司40%的股權(quán)，2019年，B公司將稅后凈利潤中的100萬元用于分配，A公司分得股息收入50萬元，請問A公司取得的股息收入是否可以享受免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠？
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2022-06-16