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發(fā)生時(shí)做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，實(shí)際抵減時(shí)，申報(bào)表也做到了減征額里做借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方管理費(fèi)用，然后就結(jié)束了，減免稅款就一直這樣在賬上放著是吧老師，上班沒法聽，下班回去聽謝謝那就是做到應(yīng)交稅金-老師技術(shù)維護(hù)費(fèi)遞減收入做到減免稅款里，年末還要接平嗎？還是一直這樣掛著？應(yīng)交增值稅-減免稅款里的數(shù)字一直掛到賬
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2017-05-02
從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
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2022-11-30
老師您好，從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎？
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2020-02-05
老師好，一般納稅人處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)分錄怎么處理？謝謝
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2020-03-30
軟件企業(yè) 銷售自己開發(fā)的產(chǎn)品 享受增值稅即征即退 可以開具增值稅專票嗎 如果可以開具 那對(duì)方拿到后能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-04-02
公司是餐飲管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍有餐飲管理，提供餐飲服務(wù)，食品銷售，可以開會(huì)員卡預(yù)付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
請(qǐng)問(wèn)，人力資源行業(yè)增值稅稅負(fù)應(yīng)是多少？所得稅稅負(fù)呢？
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2021-07-21
小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費(fèi)，增值稅報(bào)表怎么填
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2019-01-09
上個(gè)月取得的增值稅專用發(fā)票，沒到稅務(wù)局認(rèn)證，怎么力？
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2018-12-12
簡(jiǎn)易征收的增值稅普通發(fā)票的水電費(fèi)，辦公費(fèi)，進(jìn)工程施工科目的話，是以不含增值稅的金額記還是含增值稅的金額記
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2021-05-24
?領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時(shí)，借制造費(fèi)用管理費(fèi)用二級(jí)科目寫什么，貸方是周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品嗎
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2016-05-01
老師我們是人力資源公司，下游業(yè)務(wù)是交第3方人力資源公司完成的，有收入有進(jìn)賬，像這種情況怎么做賬？（是不是差額征稅）
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2025-01-03
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 增值稅的稅率為17%，農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購(gòu)進(jìn)一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元，取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額350.萬(wàn)元， 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬(wàn)元 (4)、上月購(gòu)進(jìn)的材料因管理不善被盜，該批材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
【例題綜合題】某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人，×月業(yè)務(wù)如下： （1）內(nèi)銷一批服裝，向客戶開具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬(wàn)元。 （2）保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入 10.6 萬(wàn)元。 （3）在境內(nèi)開展連鎖經(jīng)營(yíng)，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi) 106 萬(wàn)元。 （4）轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù)，取得含稅金額1040 萬(wàn)元，該倉(cāng)庫(kù) 2010 年購(gòu)入， 購(gòu)置價(jià) 200 萬(wàn)元 ，簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 （5）向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備，當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng) 稅額，取得含稅金額 10.3 萬(wàn)元，開具增值稅普通發(fā)票。 （6）向小規(guī)模納稅人銷售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求：確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
生產(chǎn)部門領(lǐng)用低值易耗品計(jì)劃成本2 000元，該月成本差異率-4%。收回殘料價(jià)值50元。要求：分別采用五五攤銷法和一次攤銷法，攤銷低值易耗品。
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2022-03-01
老師，勞務(wù)收入100萬(wàn)，成本10萬(wàn)，開增值稅專票，核定征收的小規(guī)模，核定征收率是10%和個(gè)體工商戶分別繳納多少稅
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2020-09-25
請(qǐng)問(wèn)老師 特許權(quán)使用費(fèi)為什么按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅而不是轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)征增值稅
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2020-07-07
六、差額計(jì)稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元（ 含稅），其中：20000元是管理費(fèi)，80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。那么，智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理？ 您好老師：圖片中的99047.62元是怎么計(jì)算出來(lái)的。
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2020-09-02
清卡失敗，科局端返回錯(cuò)誤信息，請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維！[Ｆ50006]核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-12-01
我已經(jīng)匯總上傳成功了，就是遠(yuǎn)程清卡失敗，原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-01-03