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老師你好，我們剛來(lái)這個(gè)公司做內(nèi)賬，他們是建材公司，但是實(shí)質(zhì)是生產(chǎn)卷簾門(mén)、鋼質(zhì)防火門(mén)、鋼木防火門(mén)的，而且他們都是采用客服先下單他們按訂單生產(chǎn)，進(jìn)的材料也就是產(chǎn)值，他們就直接話(huà) 借：應(yīng)收賬款-AA公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-鋼木/鋼質(zhì)/卷簾等 然后客戶(hù)給他們打款了就沖應(yīng)付帳款，我想問(wèn)一下老師，關(guān)于他們的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-三個(gè)車(chē)間的產(chǎn)值如何分?jǐn)偨o他們?nèi)齻€(gè)車(chē)間？輔助的材料又些車(chē)間用得多有些用得少有如何分?jǐn)偨o他們？之前會(huì)計(jì)是看他們產(chǎn)值那個(gè)車(chē)間用的多本月就大概多分點(diǎn)給這個(gè)車(chē)間，我想問(wèn)問(wèn)老師有啥好的方法和更精準(zhǔn)方法嗎？
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2019-06-06
市政工程有限公司，有合同約定：市政設(shè)施市場(chǎng)化服務(wù)主要包括本轄區(qū)內(nèi)已接收的道路、排水、照明設(shè)施及附屬設(shè)施日常安全維護(hù)管理、檢修巡查等工作;已接收的人行過(guò)街天橋、人行地下通道、行人木椅橋梁等其它附屬設(shè)施巡查檢測(cè)維護(hù);已接收的雨污水泵站運(yùn)行;轄區(qū)排水戶(hù)水質(zhì)抽查;突發(fā)性市政設(shè)施應(yīng)急搶修等工作;照明電費(fèi)使用;負(fù)責(zé)城區(qū)防汛工作;大氣污染揚(yáng)塵防治以及各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)、活動(dòng)保障、節(jié)日氛圍營(yíng)造等工作。以“路平、燈明、水暢、橋安”為總要求，通過(guò)長(zhǎng)期養(yǎng)護(hù)，促使道路、排水、照明、橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)提檔。問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)，請(qǐng)老師解答一下。謝謝
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2024-07-26
1.某小制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年8月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。 (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款為50萬(wàn)元，增值稅為 6.5萬(wàn)元。 取得運(yùn)輸普通發(fā)票，注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元，保管費(fèi)為0.1萬(wàn)元，裝卸費(fèi)為0.2萬(wàn)元。 (2)受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，著名的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅為 13 萬(wàn)元。 (3不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，另外收取包裝物租金1.16萬(wàn)元。 已知:該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證;購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2023-09-21
老師，下面是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍，我們公司進(jìn)了醫(yī)用口罩，我們想開(kāi)醫(yī)用口罩專(zhuān)票，這種經(jīng)營(yíng)范圍下可以開(kāi)嗎？（經(jīng)營(yíng)范圍： 文具用品批發(fā)；辦公用品銷(xiāo)售；辦公設(shè)備銷(xiāo)售；辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售；體育用品及器材零售；文具制造；勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；日用電器修理；塑料制品銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；日用品批發(fā)；建筑材料銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；電線(xiàn)、電纜經(jīng)營(yíng)；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；消防器材銷(xiāo)售；安防設(shè)備銷(xiāo)售；教學(xué)用模型及教具制造；戶(hù)外用品銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；食品銷(xiāo)售；批發(fā)零售：文化用品、服裝、鞋帽、化妝品、土特產(chǎn)品（不含野生動(dòng)物制
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2023-03-14
我公司是防盜門(mén)的代理商，現(xiàn)有這種情況：我們和施工方簽合同，跟施工方結(jié)款，但是，之前因著急用款，房地產(chǎn)給我們公司直接撥款100萬(wàn)，掛的借款，然后現(xiàn)在補(bǔ)辦結(jié)算的手續(xù)，辦理委托付款函（函內(nèi)容是施工方委托房地產(chǎn)公司代付防盜門(mén)公司貨款，委托人是施工方），我們公司給施工方開(kāi)始收據(jù)，施工方給房地產(chǎn)開(kāi)收據(jù)。我公司現(xiàn)在做賬，貸：收到施工方的貨款，然后借：還款房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，沖減借款。我公司現(xiàn)在跟房地產(chǎn)公司索要還款的收據(jù)，但是房地產(chǎn)不給我開(kāi)收據(jù)，這樣對(duì)嗎，他說(shuō)我公司委托付款函就可以做賬，沒(méi)有實(shí)際收到還款，不能給開(kāi)收據(jù)？？？（房
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2015-01-20
老師，公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：警用裝備的銷(xiāo)售（不含限制項(xiàng)目）；電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)（不含金融、證券、保險(xiǎn)、銀行及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止、限制的項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易、貨物的進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：五金交電、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、安全防護(hù)器材、消防器材、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、日用百貨、服裝、文化用品、家具、體育用品、紡織用品、機(jī)械設(shè)備、工藝品、建筑材料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。 能開(kāi)管理服務(wù)器嗎？
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2022-07-07
電視綜藝、電視專(zhuān)題、電視劇、電視動(dòng)畫(huà)片制作、發(fā)行（在有效的行政許可范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；虛擬現(xiàn)實(shí)與仿真、數(shù)字多媒體、三維視景、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、服務(wù)及培訓(xùn)；交通智能化、建筑智能化、能源智能化、醫(yī)療數(shù)字化、環(huán)境信息化、教育信息化、系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及產(chǎn)品銷(xiāo)售；安全技術(shù)防范及防雷工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)；Ⅰ、Ⅱ類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷(xiāo)售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術(shù)除外）。高新技術(shù)企業(yè)....這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,我看哪個(gè)實(shí)操比較好，明天就要入職一家高新技術(shù)企業(yè)...緊張啊
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2018-05-31
華仁藥業(yè)股份有限公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售大容量制劑，包括基礎(chǔ)性輸液、治療性輸液、營(yíng)養(yǎng)性輸液、腹膜透析液。未來(lái)公司將深耕現(xiàn)有主營(yíng)大輸液和血液凈化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，利用現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，全面推廣公司的現(xiàn)有產(chǎn)品線(xiàn)，并開(kāi)發(fā)更多具有高附加值的產(chǎn)品線(xiàn)，提高公司盈利能力。同時(shí)，公司以“大健康產(chǎn)業(yè)”為主線(xiàn)，以醫(yī)藥、醫(yī)療和健康服務(wù)為核心，一方面，做好血液凈化領(lǐng)域的診斷治療；另一方面，探索預(yù)防保健領(lǐng)域，逐步從診斷治療轉(zhuǎn)向預(yù)防保健和診斷治療相結(jié)合，以延伸和拓寬公司的產(chǎn)業(yè)布局。華仁藥業(yè)采取的發(fā)展戰(zhàn)略類(lèi)型不涉及（　?。?。
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2024-03-10
老師我有個(gè)問(wèn)題， 一、現(xiàn)在超市是每個(gè)月開(kāi)的大多數(shù)普通17%稅率普通發(fā)票和2到3份13%稅率普通發(fā)票，幾乎沒(méi)有增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 二、可是我現(xiàn)在手上留有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：都是可以認(rèn)證的17%稅率專(zhuān)用增值稅發(fā)票可認(rèn)證抵扣， 三、而且有一張2016年7月4日防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元的專(zhuān)用增值稅發(fā)票 我的問(wèn)題 ：1、開(kāi)的普通發(fā)票也是按17%的稅率交稅嗎，可以與進(jìn)項(xiàng)可認(rèn)證抵扣17%稅率專(zhuān)用發(fā)票的稅額進(jìn)行抵減嗎？ 2、么多的可認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么操作好？ 3、防偽稅控開(kāi)票技術(shù)維護(hù)費(fèi)跟據(jù)上面銷(xiāo)項(xiàng)都是普通發(fā)票
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2016-11-28
A公司從事建筑安裝服務(wù)，為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）取得安裝工程款收入218萬(wàn)元（含稅），均開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 （2）5月18日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)混凝土攪拌車(chē)，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額50萬(wàn)元，稅額6.5萬(wàn)元； （3）5月20日，接受本市其他單位運(yùn)輸服務(wù)，取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額10萬(wàn)元，稅額0.9萬(wàn)元。 已知建筑業(yè)適用的增值稅稅率為9%，當(dāng)月取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已勾選認(rèn)證，上月增值稅留抵稅額為5萬(wàn)元。 要求： 分別計(jì)算A公司2019年5月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納增值稅稅額（或留抵稅額）為多少？
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2019-12-23
假定某航空公司為居民納稅人，適用15%稅率， 20X0年取得銷(xiāo)售收入3150萬(wàn)元，發(fā)生銷(xiāo)售成本 800萬(wàn)元，發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用720萬(wàn)元(其中廣告費(fèi) 500萬(wàn)元)，管理費(fèi)用420萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬(wàn)元(其中向非金融機(jī)構(gòu)貸款利息為80萬(wàn)元，已知非金融機(jī)構(gòu)利率為10%，同期同類(lèi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)，銷(xiāo)售稅金為320萬(wàn)元(不含增值稅)，直接向武漢市江漢醫(yī)院(防控疫情醫(yī)院)捐贈(zèng)30萬(wàn)防疫物資，支付稅收滯納金和罰款20萬(wàn)元。計(jì)入成本、費(fèi)用中支付職工工資總額300萬(wàn)元，職工福利費(fèi)50萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)航空公司20X0年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額為？
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2022-06-18
經(jīng)營(yíng)范圍 ：（其他未列明建筑業(yè)；建筑勞務(wù)分包；土石方工程施工；消防設(shè)施工程施工；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；園林綠化工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；市政設(shè)施管理；機(jī)械設(shè)備租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；房屋拆遷服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；金屬材料銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；金屬制品銷(xiāo)售；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；土地整治。我們公司名稱(chēng)是建筑勞務(wù)公司，建筑公司分包給我們專(zhuān)門(mén)付農(nóng)民工工資，沒(méi)有再分包出去，這種可以用建筑勞務(wù)派遣的差額征稅嗎
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2021-12-24
我是園林企業(yè)會(huì)計(jì)。公司打算收購(gòu)一家去年成立的小型勞務(wù)公司，賬表非常簡(jiǎn)單，無(wú)稅務(wù)工商不良記錄，累計(jì)虧損額5萬(wàn)以?xún)?nèi)，無(wú)收入，零申報(bào)，未做稅審。勞務(wù)公司應(yīng)該資質(zhì)比較特殊吧？領(lǐng)導(dǎo)讓我明天去對(duì)方公司，看需要對(duì)方提供哪些資料？有無(wú)哪些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防？
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2019-04-16
老師，工程施工企業(yè)聘請(qǐng)的防水維修公司做維修，但因維修工程有瑕疵引起雙方糾紛提起訴訟后法院裁決我司付維修公司一半的維修費(fèi)用，剩余一半不予支付，當(dāng)做是對(duì)我司的損失補(bǔ)償，請(qǐng)問(wèn)未支付的部分如何處理？是沖減前期計(jì)提的成本還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2022-06-09
老師，招標(biāo)委托代理協(xié)議，建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理合同，施工圖設(shè)計(jì)文件審查合同，基坑變形監(jiān)測(cè)工程合同，樁基監(jiān)測(cè)合同，管道天然氣建設(shè)安裝協(xié)議，防雷工程跟蹤檢測(cè)合同，建設(shè)工程竣工規(guī)劃經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)核算書(shū)-測(cè)量費(fèi)， 房屋建筑實(shí)測(cè)報(bào)告， 簽的這些合同不要繳納印花稅嗎？
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2024-05-15
控制缺陷的嚴(yán)重程度取決于：（1）控制不能防止或發(fā)現(xiàn)并糾正賬戶(hù)或列報(bào)發(fā)生錯(cuò)報(bào)的可能性的大??；（2）因一項(xiàng)或多項(xiàng)控制缺陷導(dǎo)致的潛在錯(cuò)報(bào)的金額大小。 “因一項(xiàng)或多項(xiàng)控制缺陷導(dǎo)致的潛在錯(cuò)報(bào)的金額大小。”這句話(huà)怎么理解？與控制缺陷嚴(yán)重程度有什么關(guān)系？
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2020-07-27
老師您好，2018年有個(gè)費(fèi)用，只有付款憑證，到現(xiàn)在一直沒(méi)發(fā)票，我們是用的代理記賬公司記賬的，每月初給他們上個(gè)月單據(jù)。目前不知道是一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票還是發(fā)票丟了。請(qǐng)問(wèn)該怎么解決，另外以后怎么預(yù)防這種問(wèn)題？代理記賬機(jī)構(gòu)有義務(wù)提醒我們催要發(fā)票嗎
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2020-04-02
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我收到一張供應(yīng)商的免稅普通發(fā)票，之前這個(gè)供應(yīng)商就是開(kāi)專(zhuān)票給我的，我可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)因?qū)Ψ较硎芊酪哒撸徒o我開(kāi)了免稅的普票。我該怎么做賬和報(bào)稅？是不是對(duì)方享受免費(fèi)，我的進(jìn)項(xiàng)稅也跟著少了，就意味著我要多交增值稅，是嗎/
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2020-02-24
財(cái)務(wù)合并報(bào)表時(shí)被投資方分紅追溯，如果只看分錄，成本法是借應(yīng)收賬款貸投資收益，權(quán)益法是借應(yīng)收賬款貸長(zhǎng)投，所以合并抵消分錄是借投資收益貸長(zhǎng)投，我能明白。但是從理解角度我就不太明白了，借投資收益是防止合并時(shí)多記一次利潤(rùn)，但是為什么是貸長(zhǎng)投呢？
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2018-07-25
老師，您好！我五月份購(gòu)買(mǎi)防火門(mén)收到增值稅專(zhuān)票并認(rèn)證付款，六月份銷(xiāo)售方說(shuō)稅率在四月份從16%下調(diào)到13%，要求紅沖。我五月份入賬分錄為借：工程物質(zhì)100 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16 貸銀行存款116。請(qǐng)問(wèn)六月份紅沖分錄和收到13%的發(fā)票（價(jià)102.65 稅13.35）后的分錄怎么做？
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2019-09-05