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老師延期繳納增值稅，用下月留底稅額抵減本月增值稅，那附加稅需要這個月計提嗎？還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師，基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)，賣賠了的話還用交增值稅嗎，賣賺了，還用交增值稅嗎，賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
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2019-06-19
稅局代開的增值稅專票，當時就交了增值稅了，現(xiàn)在申報這一季度增值稅了，怎么還會顯示應(yīng)交稅額呢？這個要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人，外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額，為何計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）的借方？
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2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅，那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧？個人銷售舊車就用交增值稅了對吧？
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2019-03-29
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整？？？ 一般納稅人的
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2019-04-15
小規(guī)模建筑公司，增值稅的會計科目，借，銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時借，應(yīng)交稅金 增值稅 貸，銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎，
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2019-03-28
老師你好，我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個月呢銷項稅額為2949.58元，本月沒有進項票，那么我這個月只做這樣的會計分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細賬上：應(yīng)交稅費是-7074.01，（應(yīng)交增值稅貸-7112.61，進項稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應(yīng)交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣，因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當月進項稅1000元（包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費不得抵扣，進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理？8月底我的賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費用-福利費 60 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅，那么科目要不要做什么調(diào)整？就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問：老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答：進項稅額和銷項稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問：老師，我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎？
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，可是一般納稅人在設(shè)置科目的時候沒有未交增值稅明細，只有進項稅額，銷項稅，已交增值稅??？
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28，進項稅額43.42，上期留底稅額1092.11，本期應(yīng)交增值稅額78109.75，請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平？謝謝！
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2022-06-06
老師，養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免，做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎？所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預繳稅款我做的對嗎？[圖片][圖片][圖片]老師，那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅，科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅，感覺有點矛盾，應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎？期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎？
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2018-12-27
您好，我有幾個學習上的疑問，請問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票，我們都是直接做進項稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認證進項稅額，當月勾選認證了再轉(zhuǎn)為進項稅額？ 2、當月銷項1000，進項有600，上期未交增值稅借方有200，請問本月應(yīng)交增值稅這個分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時，貸方可以是其他應(yīng)付款？
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2024-07-21
老師，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認證進項稅額，這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元，帳面上應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16