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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李霞老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-06 09:53

你好，借借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅



借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-06 14:09

增值稅申報(bào)表上顯示上期留底稅額是1092.11   但是賬上進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅的借方都沒(méi)有申報(bào)表中的1092.11   所以賬上就無(wú)法做平了

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-06 14:09

之前的財(cái)務(wù)幾年來(lái) 一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)）一直掛在賬上呢  我想結(jié)轉(zhuǎn)  結(jié)果一看銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅都無(wú)法結(jié)平

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-06 14:09

我需要從2017年開(kāi)始 一筆一筆的查清楚  結(jié)轉(zhuǎn)不平的原因出在哪里

李霞老師 解答

2022-06-06 14:12

您把銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。然后你再看看和那個(gè)報(bào)表上差多少。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-06 15:35

嗯  老師結(jié)轉(zhuǎn)完銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)后 賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅余額10830.24在貸方  未交增值稅借方和貸方卻沒(méi)有這個(gè)差額  

從轉(zhuǎn)出未交增值稅借方轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方  豈不是欠稅了嗎？但是公司實(shí)際上是不欠稅的

李霞老師 解答

2022-06-06 15:38

你好，你這樣不用轉(zhuǎn)了，你把它調(diào)平就行。正常的話，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，他在貸方的話，你是應(yīng)該交稅的，所以說(shuō)。你借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入11922.35

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你好，專(zhuān)票不可以一部分留的，一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好，分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
您好，對(duì)的，您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？ 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
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