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老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業(yè)所得稅（本期應計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負數，企業(yè)所得稅也是負數；那么2018年第一季度如果是正數要不要預繳季度所得稅
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2018-09-21
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應納稅所得額時準予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調整，這個調整是在2020年6月份調還是2019年年末調。調成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務局說有個數據填錯啦
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2021-03-29
你好老師，本年12月有利潤6萬，去年虧損9萬，12月季度所得稅報表需要交所得稅嗎
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2022-01-07
老師您好，企業(yè)所得稅季報利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
老師請問一下，農村合作社利潤總額如果是正的，那應納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17
減免所得稅額填寫A201030那張表上的數字是利潤總額*0.2的數字是自動跳出來的，想交稅都交不了，后面企業(yè)延期繳納所得稅額總是為0，小微企業(yè)減免所得稅額A201030表只能填0或者利潤總額*0.2的數字，有什么解決的好方法
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2020-07-06
莊老師你好，我單位今年本年利潤140萬元，100萬*25%*20%=5萬、 40萬*50%*20%=4萬 5萬+4萬=9萬應交所得稅 但減免所得稅額咋計算啊
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2019-12-23
外帳上，利潤都是根據企業(yè)所得稅稅負來推出的，可是在的單位上，并不是完全那么來的
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2017-06-06
老師，請問2016年所得稅匯算清繳時，由于存在以前年度尚未彌補完的虧損，未彌補虧損額比2016年應納稅所得額大很多，所以2016年不用交企業(yè)所得稅，但是如果稅務稽查2016年的業(yè)務時，存在納稅調增事項，是不是會針對調增的事項專門交所得稅，不會考慮還有未彌補完的虧損
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2019-05-27
老師好，剛發(fā)現本年利潤借方有余額，余額數正好是年中預繳的所得稅，我在結轉本年利潤是，未將所得稅放進去結轉。我全年是虧損的。請問我現在單獨將所得稅進行個結轉，借 利潤分配–未分配利潤 貸 本年利潤，可以嗎？謝回復。
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2022-01-01
老師你好，比如21年一季度盈利后繳所得稅1000元，二季度和三季度虧損，到第四季度累計盈利10000元，凈利潤是減去一季度所得稅后為9000元（第四季度沒有計提所得稅因為有以前年度虧損），是以這9000元凈利潤轉利潤分配嗎？
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2022-01-17
老師請問一般納稅人屬于小型微利企業(yè)，季度納稅申報企業(yè)所得稅是按照會計準則計算的凈利潤預繳所得稅嗎？享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等到匯算清繳的時候再享受嗎
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2020-03-16
請問一下，例如第一季度利潤總額8萬，交了4800所得稅，2季度本月利潤總額為2萬，累計就是10萬，我該怎么填利潤表中預交的所得稅呢？本年累計所得稅哪行我又該怎么填呢
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2018-11-18
預收賬款我企業(yè)已經按毛利率上繳企業(yè)所得稅，相對應的開發(fā)產品在結轉營業(yè)收入時，按實際毛利率計算企業(yè)所得稅時，是否把原預收賬款按毛利率預繳的企業(yè)所得稅抵頂回來。
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2022-09-27
本年收到上年度的所得稅退稅做了以下分錄，借：銀行存款貸：應交稅費——所得稅結轉：借：應交所得稅貸：利潤分配—未分配利潤，現在是導致資產負債表和利潤表不平，差額就是退稅的金額
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2021-01-13