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老師,你好我們是建筑行業(yè)被掛靠單位如何做內(nèi)賬,例如項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們單位,內(nèi)賬收一筆工程款100萬,付材料人工95萬,扣項(xiàng)目經(jīng)理管理費(fèi)用1萬,企業(yè)所得稅2萬。在轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理2萬。這樣的情況下如何賬務(wù)處理
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2021-10-24
老師,你好我們是建筑行業(yè)被掛靠單位如何做內(nèi)賬,例如項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們單位,內(nèi)賬收一筆工程款100萬,付材料人工95萬,扣項(xiàng)目經(jīng)理管理費(fèi)用1萬,企業(yè)所得稅2萬。在轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理2萬。這樣的情況下如何賬務(wù)處理
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2021-10-23
以下符合外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有( ?。?。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有(  )。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-20
某企業(yè)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)由于倉庫管理員管理不善報(bào)損原材料20萬元(不含稅),在產(chǎn)品60萬元,在產(chǎn)品耗用原材料的比例90%,該企業(yè)如何稅務(wù)處理?(該企業(yè)購入材料的適用稅率為13%)
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2023-03-16
老師你好!金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時(shí)我是這樣做的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490; 借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330,貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來又做了減免稅款調(diào)整,具體分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820, 又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820,按說沒有余額了,但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820,如何處理?謝謝老師!小規(guī)模企業(yè)!
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2020-01-08
耗材開票需要哪些稅。。。
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2019-08-13
你好!8.5的稅票怎么開
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2022-04-26
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。是否視同銷售貨物行為( )(是/否) (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專 用發(fā)票。該業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額()元 (3)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購人的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購人時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含 稅銷售收人10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。該業(yè)務(wù)采用的計(jì)稅方法(),增值稅額()元 (4)因管理不善丟失一批本年5月份購人的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。該業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(
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2022-04-23
會(huì)計(jì)上按3年,稅法按5年,2013購進(jìn)的,將2013,2014年多計(jì)提的,直接做賬務(wù)處理行嗎?借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整 75(萬元) 貸:利潤分配--未分配利潤2015年匯算清繳直接調(diào)增2016年也是調(diào)增,2017年2018匯算清繳會(huì)計(jì)處理完了不管,,稅法調(diào)減就行了嗎
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2016-04-14
請(qǐng)問老師: 公司運(yùn)輸企業(yè),有管理人員和駕駛員。但給每個(gè)員工都發(fā)放了勞防用品,開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2020-07-09
用工單位要求派遣公司把員工工資、社保(個(gè)人及企業(yè)應(yīng)交)及管理費(fèi)用開在同一增值稅專票內(nèi),勞務(wù)公司如何寫分錄
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2018-07-07
上月購進(jìn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的工具配件,因管理不善被盜,賬面成本為38140元。 要求:計(jì)算該下器加工企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額
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2021-11-23
有2個(gè)問題請(qǐng)教:1、如何得知廣州這邊各個(gè)行業(yè)是增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)?2、小規(guī)模納稅人有稅負(fù)這一說法嗎?
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2019-03-23
公司名下沒有車輛,以公司的名義在加油站開戶辦卡,開出來的增值稅發(fā)票能抵扣和做賬嗎?
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2019-11-28
6、依據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,判定居民企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有( ) (2.5分) A.登記注冊(cè)地標(biāo)準(zhǔn) B.所得來源地標(biāo)準(zhǔn) C.經(jīng)營行為實(shí)際發(fā)生地標(biāo)準(zhǔn) D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地標(biāo)準(zhǔn)
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2022-08-27
實(shí)際上報(bào)銷單據(jù)只要合理合法就行,根據(jù)實(shí)際需要分類,稅務(wù)對(duì)著方面管控很少是嗎
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2017-01-04
關(guān)于新辦企業(yè)如何進(jìn)行增值稅稅費(fèi)種認(rèn)定的操作,廣州市白云區(qū)的需要準(zhǔn)備什么資料?到哪里辦理?
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2018-08-25
.MM 理論認(rèn)為,不管是否考慮企業(yè)所得稅,有無負(fù)債不改變企業(yè) 的價(jià)值,也就是說,企業(yè)價(jià)值不受資本結(jié)構(gòu)的影響。( )判斷題
1/208
2024-08-24
你好十一月份的金蝶銀行存款余額錯(cuò)了12月份田正過來有沒有影響?還需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?
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2019-12-23