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老師，公司是小微企業(yè)，在7月份申報第二季度的企業(yè)所得稅時（6月份申報匯算清繳），可彌補(bǔ)以前年度虧損37379.76元；在6月末計提企業(yè)所得稅901.71元，但4月份申報第一季度的企業(yè)所得稅是2368.78元（如下圖），這些在7月份如何做分錄呢？
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2019-09-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中108采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019版）填是還是否？
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2020-04-09
近日收到稅務(wù)風(fēng)險提示：企業(yè)所得稅年度納稅申報中，年營業(yè)收入小于當(dāng)年開票總額。 該從哪幾個方面去核查出現(xiàn)問題的地方？
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2017-08-28
現(xiàn)在年度財務(wù)報告在所得稅清繳前還需要請事務(wù)所做審計嗎？
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2019-04-01
所得稅匯算時，業(yè)務(wù)招待費(fèi)有所調(diào)增，年度財務(wù)報表需不需調(diào)整。
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2018-05-20
老師，2020年5月份賬務(wù)里通過以前年度損益調(diào)整科目后，增加應(yīng)納稅所得額后，相應(yīng)增加的企業(yè)所得稅，是什么時候繳納呢？是在2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納嗎？
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2020-05-23
2020年第四季度所得稅已計提，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2021年1月繳納時做的分錄,借：所得稅，貸：銀行存款 現(xiàn)在我想調(diào)整一下，可以借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：所得稅嗎？
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2021-04-16
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，第一年：借：所得稅費(fèi)用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會計分錄怎樣做
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2017-07-09
老師，我今年盈利了，但是去年的虧損還未彌補(bǔ)，今年申報第一季度企業(yè)所得稅的時候需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022-02-23
現(xiàn)在要報2018年一季度企業(yè)所得稅。但是去年的企業(yè)所得稅全年未報，現(xiàn)在要去大廳補(bǔ)報，需要帶什么資料嗎？
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2018-04-18
老師，遞延所得稅不是在資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度匯算清繳后嘛？
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2019-07-09
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進(jìn)行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費(fèi)用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
第三季度季報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)有錯，第四季度已經(jīng)季報所得稅，企業(yè)年報還未申報，現(xiàn)在自己網(wǎng)上更改不了第三季度企業(yè)所得稅，去稅局能更改嗎？還是說現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前季度季報有錯不用管直接年報正確數(shù)據(jù)就行了？
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2023-03-22
去年的所得稅季度預(yù)繳報表及季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)有錯，可以更改嗎？
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2020-04-09
老師生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是每個季度報一次嗎?年度是怎么申報呀
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2021-04-20
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
季度申報企業(yè)所得稅填寫的季度利潤總額，還是本年累計利潤總額
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2019-10-17
預(yù)繳2季度企業(yè)所得稅，是按二季度本期數(shù)交，還是按本年累計數(shù)交？
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2018-07-03
4季度盈利，但是全年虧損，這種情況下4季度報所得稅時候交稅嗎
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2017-01-19
第一季度盈利，上一年還沒有匯算清繳，報季度所得稅可以用上一年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2018-04-10