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小規(guī)模納稅人是季報，第四季度預繳申報表中利潤總額是填第四季度的利潤總額還是填全年的利潤總額，我們前三季度都是虧損，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利潤總額我們交的企業(yè)所得稅就多幾千塊
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2018-01-13
老師，您好。我們是一般納稅人，1季度盈利2500交了625的企業(yè)所得稅，2季度又盈利5000，請問我此時應該怎么核算企業(yè)所得稅。此時本年利潤科目余額為盈利7500。
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2023-07-12
請問老師！一季度虧損2萬元，所得稅不用交，二季度盈利3萬元，所得稅是按3萬元交，還是按兩個季度共計盈利1萬元交
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2020-06-08
上個季度報企業(yè)所得稅，但是沒有計提三月份的工資，要怎么補救呀？稅務局報稅有發(fā)票嗎？
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2020-05-21
年報匯總所得稅資產的平均數(shù)有變化但是不影響小微企業(yè)需要改嗎，第四季度有點改變，
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2021-05-27
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅企業(yè)所得稅130.71，我申報不了
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2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報稅，這樣填寫增值稅報表和企業(yè)所得稅報表對嗎？
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2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費用
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2019-07-10
老師，匯算清繳今天報送完畢。然后過幾天再申報今年一季度的企業(yè)所得稅季度報表，就可以彌補之前年度包括2019年的虧損了嗎？
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2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)據(jù)怎么計算出來的
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2020-01-02
老師，一般納稅人申報季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)申報失敗，要填寫表三，可是沒找到表三呀
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2020-01-11
上月直接申報的二季度企業(yè)所得稅，在沒有計提情況下，7月銀行扣款，我是直接做分錄 借應交稅費 貸銀行存款嗎
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2017-08-02
老師，你好，季度申報的時候，利潤總額為正數(shù)，彌補了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務需要怎么處理呢？是只需要計提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
老師，我剛剛交完第三季度企業(yè)所得稅，才發(fā)現(xiàn)在9月份的資產負債表和利潤表里沒有計提，這個怎么辦啊
1/668
2020-10-23
老師，我11月買的車，2024年我可以享受固定資產一次性扣除，是在2025年1月報四季度企業(yè)所得稅的時候我就可以填報吧，不是要等到匯算清繳的時候？
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2024-12-23
(3427630070) 就是很小量的費用發(fā)票，根本沒有成本發(fā)票回來，其實公司實質是一個中介，承包工程再轉手給別人做，公司要開票給上家才能拿到工程款，但是下家沒有發(fā)票開過來，這個季度企業(yè)所得稅怎么申報？
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2018-10-10
老師，我剛剛接手的一家建筑公司。在申報第三季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)之前會計填寫的資產總額沒有參照財務軟件數(shù)據(jù)，虛填的。導致和實際差額46.6萬元，我現(xiàn)在直接調平有風險嗎？是否需要修改歷史數(shù)據(jù)？
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2021-10-09
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
1/616
2018-10-10
我第一季度的企業(yè)所得稅費用忘記計提和結轉了，直接繳納了，我可以在四月份補提嗎？另外第一季度的利潤表上所得稅費用沒有減掉，凈利潤就多了，由于沒有結轉資產負債表上未分配利潤也沒有減掉所得稅的
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2019-04-18
應該不是沒有開始，同省的小規(guī)模企業(yè)申報時，企業(yè)匯算清繳的表和2016年1季度企業(yè)所得稅的網絡申報表是有的？
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2016-04-09