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1-2-3季度虧損，4季度賺了，企業(yè)所得稅是否要繳納，
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2020-01-08
小微企業(yè)按季度計(jì)算企業(yè)所得稅，其中100萬以內(nèi)的這個(gè)100萬，是多長時(shí)間的應(yīng)納稅所得額？年度？月度？還是季度？
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2022-10-04
老師，我本季度報(bào)所得稅的時(shí)候，為什么已預(yù)繳所得稅額欄里有我上季度報(bào)的所得稅，這樣減下來不對啊，那我收入欄要填寫兩個(gè)季度的收入額嗎，還是只填這個(gè)季度的收入額啊
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2018-01-10
請問老師 原本都虧損的，因19年第一季度申報(bào)比年報(bào)所得稅匯算清繳前（就是季報(bào)是4月10報(bào)，年報(bào)5月16號報(bào)）導(dǎo)致不能享受彌補(bǔ)虧損，19年第一季度也交了所得稅，沒有辦理退稅，現(xiàn)在年報(bào)虧損表要怎么填呢
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2020-04-23
您好！老師，我發(fā)現(xiàn)2022年第四季度的利潤表申報(bào)的不對，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)，還能進(jìn)行修改么？怎么修改？
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2023-05-10
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
年初到現(xiàn)在利潤表上的累計(jì)凈利潤都是虧得，但是三季度有點(diǎn)盈利，三季度的盈利也要交所得稅嗎？如果到年底總的情況都是虧得話，交的這個(gè)所得稅能退嗎？
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2017-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的實(shí)際利潤額是加了營業(yè)外收入后的數(shù)還是沒加呢，預(yù)繳申報(bào)表是意思能與實(shí)際發(fā)生有出入的么
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2017-04-24
老師 2015年開始年度所得稅申報(bào)了嗎 網(wǎng)上查不到15年度報(bào)表
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2021-12-16
老師，請問企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)是必須填寫的嗎？
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2019-10-21
老師，我沒有填過企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，也沒有見過這種彌補(bǔ)以前年度虧損的情況。我聽學(xué)堂老師的課，對于這個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，我有幾個(gè)疑惑的地方。一，彌補(bǔ)以前年度虧損，是倒著彌補(bǔ)嗎？比如，現(xiàn)在是2020年，做二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，如果才發(fā)現(xiàn)2019年是虧損的，那是在2020年二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面從2019年倒著往前彌補(bǔ)嗎？可以彌補(bǔ)2019-2015年這五年的虧損？彌補(bǔ)的是虧損年度的利潤總額嗎？二，彌補(bǔ)的本期金額為什么和累計(jì)金額不一樣呢？
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2020-05-06
小規(guī)模地稅核定所得稅，因?yàn)樵?月份累計(jì)收入金額報(bào)少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報(bào)少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)平？
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2016-08-08
剛成立的小規(guī)模公司，所得稅季度申報(bào)時(shí)，期初資產(chǎn)總額季初不能填0，請問怎么填
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2021-07-06
如果是企業(yè)的話是不是自己可以開租賃費(fèi)發(fā)票，不用去國稅代開，所得稅按季度申報(bào)呢
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2018-11-02
所得稅稅負(fù)率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99％/700萬=7萬多 實(shí)際要交的=7萬多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬=3萬多？ 這樣子算對嗎
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2019-10-14
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是在電子稅務(wù)局里的 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里嗎
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2020-03-01
小規(guī)模地稅核定所得稅，因?yàn)樵?月份累計(jì)收入金額報(bào)少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報(bào)少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)？
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2016-08-08
現(xiàn)在要報(bào)小規(guī)模的季度申報(bào)，為什么核定的所得稅就要算1-6月的呢？查賬的就要按照4-6月份的收入來算了?
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2017-07-02
企業(yè)全年銷售額在1200萬左右，國稅要求利潤達(dá)到4個(gè)點(diǎn)，那我在前三個(gè)季度申報(bào)時(shí)，所得稅能減免嗎？現(xiàn)在新的政策是利潤額30萬內(nèi)是減半征收，那么我是不是得在第四個(gè)月申報(bào)時(shí)補(bǔ)？
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2017-01-03
財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表是靜態(tài)報(bào)表，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表就填報(bào)3月份的報(bào)表，是嗎
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2022-04-09