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老師，請問申報的增值稅金額是否要等于季度企業(yè)所得稅申報表中的收入金額（僅對本年第一季度來說，不含累計）？
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2025-04-10
我在17年11月登記的稅務，開票不含稅7萬7，到1月季報時需要繳納增值稅嗎？按季的話不到三個月開了7萬多。
1/661
2018-02-05
我季度報國稅，我開出的增值稅發(fā)票稅額1季度累計13963.10元但是國稅系統(tǒng)里繳的是13963.11多出的1分錢我怎么調賬
1/750
2018-04-03
個體戶開票季度超過30萬，是按開票全額交稅還是差額交稅？個人到郵政去代開發(fā)票享受季度30萬免征增值稅嗎?
1/4217
2019-11-21
小規(guī)模1月份代開增值稅發(fā)票12萬，按季申報，計提了附加稅。若第一季度未超過30萬，則計提了的附加稅怎么處理
1/979
2019-02-16
老師啊 增值稅納稅期限有1 3 5 10 15 一個月或者一個季度 ，一個月一個季度的經常見 1 3 5 10 15天 的是啥情況
1/1297
2016-06-13
對于小微企業(yè)，季度銷售額不超萬免征增值稅，那么附加稅是不是也免征了，針對季銷售額不超9萬還能免什么稅?
1/985
2017-09-11
老師你好，個體工商戶核定征收個人所得稅20萬那季度開票還是按照不超30萬就免增增值稅嗎
3/1197
2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開票時候開錯了稅率，在季報時候調增了增值稅、這樣的情況我應該怎么賬務處理？
2/112
2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬，季度不超9萬，減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調增呢？
1/2145
2019-05-05
我理解：1季=（16年12月底+17年3月）/2； 2季=（17年3月+17年6月）/2 3季=(17年6月+17年9月）/2 4季=（17年9月+17年12月）/2輝煌 8:12:41匯算清交中企業(yè)基礎信息表中從業(yè)人數(shù)與資產總額；計算公式=季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值和/4請教理解是否正確，如不對如何計算？
1/1001
2018-04-16
公司餐飲住宿業(yè)，因一個季度沒有開超9萬，國家對增值稅減免，如公司收入時：借庫存現(xiàn)金1030，貸主營業(yè)務收入1000，貸應交稅費--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
1/494
2019-01-23
老師您好，小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時，增值稅當月不交，季度交，我做分錄時做成了應交稅費~未交增值稅，這個用改過來嗎？還是繳費的時候也做應交稅費~未交增值稅就可以？
1/697
2019-07-05
老師你好，請問我公司是小規(guī)模企業(yè)，季度銷售收入超于30萬元，開出去的普通發(fā)票，入賬時稅金是入什么科目呢？ 當支付增值稅時，計提：轉出未交增值稅，貸：未交增值稅
3/638
2019-06-26
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因為是代開需先交增值稅，稅務說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請問老師會計分錄怎么做
1/503
2019-04-15
小規(guī)模定期定額個體戶，上個季度沒開普票，有代開專票，已繳納54684.46增值稅，增值稅已申報，需補繳0.01增值稅?，F(xiàn)申報附加稅，應稅項填的54684.47，點擊保存時出現(xiàn)這種提示，該怎么辦
1/578
2019-10-10
老師好，去年的增值稅，今年稅務系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅，然后稅務局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務怎么處理呀
2/839
2019-10-17
總局公告2019第4號第六條，現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅小規(guī)模納稅人，月銷售額未超過10萬元，無需預繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人，是否需要預繳增值稅？
1/1227
2019-03-11
老師：假設小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬，增值稅1%稅率，應交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬，原稅率是3%，優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元，需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
我們小規(guī)模納稅人開了普票，當時是做應交增值稅的，但季度末的時候沒我超過30萬，所以這個增值稅我們是不用交的，就一直掛著一個應交增值稅，這個是怎么處理呀。
2/699
2020-10-10