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匯算清繳補交的企業(yè)所得稅錄在哪個科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
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2019-10-16
想問請教您點問題：報去年所得稅匯算清繳時，由于去年補交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時產(chǎn)生的滯納金，這個必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-08
企業(yè)今年成立，年末利潤總額為負100萬，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當年計提的當期所得稅費用和遞延所得稅費用分別是多少？
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2019-12-29
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表上，如果稅款所屬期間為4-6月，那本年累計金額是不是填1-6月的累計金額??？
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2020-04-03
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
這個月做季度企業(yè)所得稅申報，所屬期限是2018.10-12月，這個季度有企業(yè)所得稅需要交，那有一行以前年度虧損，就是2017年虧損的可以抵減吧？
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2019-01-01
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項目可以提前進入所得稅費用嗎？
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2020-12-22
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費的，在計算個人所得稅時是否允許還原至所屬月份？
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2017-06-21
老師好，企業(yè)上年沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅是零申報嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會計準則，多去年多計提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
5月所得稅匯算的時候補繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會計分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條：年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納？
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2021-03-24
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實現(xiàn)利潤總額為90萬元； （2）取得國債利息收入10萬元； （3）可抵扣以前年度未彌補虧損15萬元； （4）計提減值準備8萬元。 注：減值準備在年底匯算清繳進行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補以前年度虧損 第三空 計提減值準備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率（%） 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為負數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為正數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2021-04-10
2022年，一般納稅人，高新企業(yè)，小微企業(yè)，三項條件都滿足，企業(yè)所得稅稅率是多少？與一般納稅人小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率是否不同？
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2022-02-13
請問我忘了計提今年三個季度的企業(yè)所得稅，但是已繳納企業(yè)所得稅，請問如果我要補計提企業(yè)所得稅的話，請問是一次性補提還是要按季補計提呢？
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2019-10-30
老師，如果19年企業(yè)所得稅沒有計提，直接做了繳納時的分錄，導致企業(yè)所得稅有余額，怎么去消減這個余額呢？企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅，在做2018年四季度賬的時候是否要先做計提企業(yè)所得稅的分錄？等到2019年1元份實際繳納四季度企業(yè)所得稅的時候再做筆支付的分錄？像平時這種稅款是一定要要做計提的嗎？不做會有什么影響
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2019-02-27
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補交企業(yè)所得稅率差額是什么意思？
1/1796
2019-11-19