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老師，去年公司虧損70萬(wàn)元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬(wàn)元。今年公司營(yíng)利65萬(wàn)元，是不是61萬(wàn)元就不用繳納所得稅，剩下的4萬(wàn)元需要繳納所得稅？61萬(wàn)元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
@樸老師,2019年度利潤(rùn)表填上年度的金額時(shí)按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫(xiě)？
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2020-05-14
申報(bào)季度所得稅是根據(jù)全年累計(jì)金額還是這個(gè)季度的累計(jì)金額？
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2017-09-22
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
你好老師！沒(méi)有收入，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表怎么填
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2019-07-01
季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)
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2015-09-24
19秒企業(yè)所得稅計(jì)算4季度都符合小微企業(yè)，但全年應(yīng)納所得額超出300萬(wàn)，怎么做？
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2019-06-12
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
小微企業(yè)季度申報(bào)所得稅，營(yíng)業(yè)成本可以包括期間費(fèi)用嗎
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2019-04-10
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表（A類(lèi) ）》表中的32項(xiàng)中直接填寫(xiě)了預(yù)繳318.9?，F(xiàn)在稅局說(shuō)要改。請(qǐng)問(wèn)怎么改？我該怎么做？按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢？表應(yīng)該如何填？
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2020-07-21
如果季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，到下一年度才發(fā)現(xiàn)，怎么填年度匯繳表
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2018-04-18
你好老師，2021年第一季度有企業(yè)所得稅，但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的，出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅，是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作，但是沒(méi)弄啊？當(dāng)今年馬上要做第一季度的賬了，去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15，這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額，不知道該怎么辦了？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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2022-03-13
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的，這個(gè)有規(guī)定嘛？如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題，該怎么辦？一年一年去更正嘛？還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬，然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢？遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定??？
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2019-07-31
去年沒(méi)有數(shù)據(jù)的公司怎么申報(bào)所得稅年報(bào)啊
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2016-05-19
政府補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金是不用上所得稅的，在申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要單獨(dú)填報(bào)不，但好像沒(méi)得這張表，就主表里面有個(gè)政府補(bǔ)助，但是填了就會(huì)算到應(yīng)納所得額里面。
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2017-03-05
你好老師我想咨詢(xún)下，2019年第一季度頂預(yù)繳企業(yè)所得稅，季度營(yíng)業(yè)收入12萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本114110元，利潤(rùn)總額5890元，2018年預(yù)繳申報(bào)自動(dòng)生成減免所得稅額，今年沒(méi)有自動(dòng)生成減免所得稅額，那我怎樣填寫(xiě)才正確呢？
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2019-04-12
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎？
1/630
2018-10-10
老師你好，收到的收據(jù)要在年度所得稅匯算清繳中調(diào)整，那么要在季度上的所得稅申報(bào)中填寫(xiě)嗎
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2019-06-27
您好，我們公司一季度的賬沒(méi)有做完，季度所得稅怎么申報(bào)呀
1/1589
2021-04-16
老師，請(qǐng)問(wèn)下，申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，季初人數(shù)是填上季度末的，還是填本季度4月份的人數(shù)？？
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2020-07-02