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您好，我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問，請(qǐng)問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票，我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額？ 2、當(dāng)月銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)有600，上期未交增值稅借方有200，請(qǐng)問本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時(shí)，貸方可以是其他應(yīng)付款？
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2024-07-21
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這幾個(gè)科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請(qǐng)教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元，帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個(gè)月有發(fā)票未認(rèn)證，我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后，做的分錄，借：進(jìn)賬稅額 35.91貸：待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了，為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時(shí)分錄直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi)，入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額做了，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅，季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29
老師，每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請(qǐng)給一下
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2022-07-12
若水老師好，兩個(gè)圖是一張憑證，我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，我這樣分錄做的對(duì)嗎？涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
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2021-01-02
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-04-06
銷售貨款56500元，其中應(yīng)交增值稅6500元；收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求：根據(jù)題意編制會(huì)計(jì)分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22
您好！問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬，實(shí)際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的，這個(gè)要怎么能充掉呀？問題2：我們是規(guī)模企業(yè)，每個(gè)月在做開票收入的時(shí)候，貸方都有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，每個(gè)月季度是有30萬的額度，如果這個(gè)季度沒有超過30萬是不用交稅的，每個(gè)月做開票收入貸方這個(gè)稅要怎么弄呀
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2020-10-13
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對(duì)了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
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2023-03-01
老師，今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策，做賬的時(shí)候怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元 　　貸：其他收益? 1萬元 　　實(shí)際抵減： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（增值稅加計(jì)抵減）? 0.5萬元 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元 這個(gè)借貸正確嗎？
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2019-10-15
土地增值稅未超過扣除項(xiàng)目金額50%，還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計(jì)提增值稅的？
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機(jī)作業(yè)要交增值稅？農(nóng)機(jī)耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
老師，定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?；緫艏{稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10