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購入材料一批 已抵扣進項稅 材料會免費給客戶使用 所有權還是歸屬自己 材料發(fā)放出去給客戶使用時入什么科目 不做視同銷售 后期材料會歸還 回公司
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2019-05-29
老師好 想問下老師，公司是一般納稅人，月末余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方，一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務處理呢？
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2020-07-06
老師好，我司是軟件企業(yè)，享受即征即退，同時，也是進出口，享受免抵退，19年開進出口發(fā)票，銷項稅率為0，增值稅主表中的，期末留底稅額，是怎么計算出來的，謝謝
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2020-04-18
老師好，請問：小微企業(yè)4季度只開了1萬元發(fā)票，現(xiàn)在申報時，增值稅減免稅申報明細表 中，“本期發(fā)生額”和實際抵減額 應填1萬乘3%的數(shù)還是1萬乘2%的數(shù)呢？
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2024-01-01
我所在的是一般納稅人酒店會計，籌建期結束，有較多的待抵扣增值稅專用發(fā)票，請問：如果當年抵扣不完，認證完的發(fā)票最長抵扣期限有沒有具體的規(guī)定？
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2018-05-01
你好，我想問下海關增值稅繳款通知書的認證期限是多久呢，如果認證的稅額，沒有抵扣，后期也一直沒有開票出去，一直是留抵稅，那能留抵多久呢
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2019-12-26
】甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關的業(yè)務 ①10 月8日，購入一臺需要安裝的設省，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格 為98 萬元，增值稅稅額為 12.74 萬元：另支付安裝費 2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項以銀行存款支付。該設備預計可使用 5 年，預計凈 殘值為 4 萬元，當月達到預定可使用狀態(tài)。要求：作出相關會計分錄并計算第四季度應計 提折舊額 ②11月，對 一條生產(chǎn)線進行更新改道，該生產(chǎn)線的原價為 200 萬元，已計提折1日 120 萬元，改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元，被替換部件的賬面價值為 10萬元。要求：作出 相關會計分錄并計算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價值。
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2022-06-08
該企業(yè)的制造費用總額由變動成本、固定成本和混合成本三部分組成。會計部門曾對該年月份制造費用總額1osooo元進行分析,各類分析的組成情況為;變動成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點法將制造費用中的混合成本分解為因定成本與變動成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預計產(chǎn)量為s900o件,其制造費用總額應為多少?其中,變動成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
某酒店為增值稅一般納稅人，適用增值稅進項稅額加計抵減政策。2021年6月一般計稅項目銷項稅額為100萬元，當期可抵扣進項稅額80萬元，上期留抵稅額10萬元，則當期可計提加計抵減額( )萬元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 C B 當期可計提加計抵減額=80×15%=12（萬元）。 為什么是百分之15？
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2022-11-14
期末留抵稅額＝上個月的留抵稅額加上本月進項稅額減去銷項稅額 嗎
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2018-12-10
投資者投入的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣也是按照60%與40%分期抵扣的嗎？
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2018-10-07
固定資產(chǎn)現(xiàn)在這個進項稅額還需要分期抵扣嗎？還是只能一次性抵扣？
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2022-01-22
增值稅附表4里為什么加計抵減表一般項目加抵額會有期初余額呢？
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2020-03-31
期末留抵稅額3萬8，稅率13%，全部抵扣掉是不是開票33w（價稅合計）正好
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2023-03-16
租入不動產(chǎn)發(fā)生的改擴建支出，其進項稅是一次性抵扣，還是分期抵扣
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2018-08-28
老師您好，前期預繳的稅額沒有抵減完，后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎？
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2020-06-05
老師，當期銷項小于進項，不足抵扣部分留抵扣稅，具體賬務處理步驟是？
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2019-09-28
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年12月購進一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款為100萬元，增值稅稅額為16萬元。當月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元，應稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%，則甲企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為（　?。┤f元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案： D 糾錯 答案解析 參考答案： C （1）適用一般計稅方法的納稅人，兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）÷當期全部銷售額，則甲企業(yè)當期不得抵扣的進項稅額=16×100÷（100+200）=5.3（萬元）；（2）可以抵扣的進項稅額=16-5.3=10.7（萬元）。 有疑惑？去提問 ※截圖題目有利于老師快速準確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 （1）適用一般計稅方法的納稅人，兼營簡易計稅方法計稅
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2019-02-23
增值稅條例實施細則第二十一條條例第十條第（一）項所稱購進貨物，不包括既用于增值稅應稅項目（不含免征增值稅項目）也用于非增值稅應稅項目、免征增值稅（以下簡稱免稅）項目、集體福利或者個人消費的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定，購進的固定資產(chǎn)用于應稅項目同時也用于免稅項目，其進項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車、打印機非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
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2023-10-12