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老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費(fèi)的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應(yīng)稅項(xiàng)目欄填寫的是旅游服務(wù).機(jī)票款和旅游服務(wù).住宿費(fèi)。這樣的發(fā)票可以進(jìn)費(fèi)用嗎？比如差旅費(fèi)。如果不可以我應(yīng)該怎樣做，公司既沒有涉稅風(fēng)險，個人經(jīng)濟(jì)還不受損失。謝謝老師！
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2019-07-23
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費(fèi)1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
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2021-12-04
采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
王明報銷差旅費(fèi)，有報銷單，車票，增值稅發(fā)票。
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2019-06-11
(二)資料:光明工廠2018年6月份發(fā)生下列有關(guān)物資采購的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.2日從本市A公司購進(jìn)甲材料1600公斤，單價每公斤10元， 對方開來的發(fā)票上標(biāo)明貨款16000元，開出轉(zhuǎn)帳支票- -張， 支付貨款及稅金。 2.3日從濟(jì)南工廠購進(jìn)乙材料1000公斤，每公斤15元，現(xiàn)收到銀行轉(zhuǎn)來的結(jié)算憑證及發(fā)票運(yùn)單,貨款1 5000元，代墊運(yùn)雜費(fèi)500元(暫不考慮增值稅)，上述款項(xiàng)尚未支付。 3. 3日上述甲、乙種材料按實(shí)際成本入賬。 4. 6日以銀行存款支付濟(jì)南工廠材料貨款及代墊運(yùn)費(fèi)。 5. 7日采購員王明預(yù)支差旅費(fèi)500元，以現(xiàn)金支付。 6. 10日從外地華海廠購入材料價款13200元，甲種材料600公斤，每公斤12元，乙種材料400公斤，每公斤15元，款項(xiàng)未付。 7.15日上述兩種材料已到，以現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)360元(暫不考慮增值稅)，以銀行存款支付裝卸搬運(yùn)費(fèi)520元，運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分?jǐn)偂? 8. 15日結(jié)轉(zhuǎn)上述甲、乙兩種材料的實(shí)際成本。 9. 18日以銀行存款支付前欠華海廠的款項(xiàng)。 10.21日以銀行存款10000元預(yù)付華海廠的乙種材料貨款。 11.26日從華海廠發(fā)來乙材
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2020-06-03
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)500元。 3.甲材料已入庫、其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費(fèi)1200元，原預(yù)借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-25
(2)1月12日，委托開戶銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開立采購專戶。2月6日，采購員交來采購發(fā)票兩張，合計169500元(其中增值稅19500元)。同時報銷差旅費(fèi)2800元，用現(xiàn)金支付。2月18日，接到開戶銀行通知，剩余的外埠存款10500元已轉(zhuǎn)回開戶銀行賬戶
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2022-03-04
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日，申報上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日，購入材料一批，價稅合計80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7000元; 6) 15日，張三報銷差旅費(fèi)，總費(fèi)用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價款100 000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項(xiàng)目合同，總費(fèi)用20 000元; 10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請用權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
公司預(yù)借差旅費(fèi) 我記得 借：其它應(yīng)收款2000 袋：銀行存款2000 現(xiàn)在出差回來花費(fèi)了1230 會計分錄怎么做？還有剩余的錢770沒有直接退給財務(wù) 而知預(yù)留自己下次出差的費(fèi)用 會計分錄怎么做？
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2019-02-28
購買原材料預(yù)付賬款，等材料入庫后余款退回，存入銀行；報銷差旅費(fèi)
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2023-12-28
出差餐標(biāo) 一般是多少 老板出差拿回來要報銷的餐飲費(fèi)用 略顯多了些
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2016-06-12
用于發(fā)生上門收款費(fèi)用的差旅費(fèi)能否入上門收款費(fèi)用（差旅費(fèi)是定額）
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2019-12-24
老師，我們報銷出差費(fèi)用的時候有出差補(bǔ)貼但是沒有票，我該怎么入賬？
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2020-01-11
因產(chǎn)品安裝時遇到點(diǎn)問題，出差人員給客戶2000元，在差旅費(fèi)中怎么報銷？
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2019-07-12
開了一張差額發(fā)票不含稅銷售額是10000，差額后的稅額是20怎么寫分錄
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2018-10-12
"李海出差回來報銷差旅費(fèi)1795元，增值稅25元，余款交回現(xiàn)金 寫分錄："
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2023-03-13
合作單位員工出差差旅(為我司業(yè)務(wù))可以直接寫對方員工名字報銷嗎？
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2021-08-23
出差的加油費(fèi)是計入銷售費(fèi)用-汽油費(fèi)還是銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)比較好呢？
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2020-06-04
出差人員回來報銷450的費(fèi)用，出差時拿了500元剩余余額寫在哪個賬戶
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2023-10-18
固定制造費(fèi)用的 兩差異分析 和 三差異分析，有什么好的理解記憶方式
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2020-07-17