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差額征稅會計分錄
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2023-02-22
月底匯差怎么調(diào)整
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2018-08-11
出差補貼規(guī)定有嗎？
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2018-09-12
借:管理費用-差旅費
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2021-08-26
差旅費的進項稅額
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2021-10-31
管理費用差旅費用
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2023-12-25
購入材料成本差異
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2022-04-12
差額征稅怎么理解？
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2017-06-22
這樣稅務(wù)局會差嗎
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2022-01-24
銀行余額差異分錄
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2023-02-23
老師，同事報銷差旅費住宿，直接計入費用，借：管理費用-差旅費489 ，貸：銀行存款-489，這樣做賬可以吧？！
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2019-11-28
老師，管理人員報銷差旅費住宿費專票838 ，實付700，銀付，請問怎么做進項稅轉(zhuǎn)出呀
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2021-04-29
早上好老師，我公司有內(nèi)外帳，請問外帳報銷差旅費借管理費用一差旅費 貸銀行存款;內(nèi)帳會計憑證怎么做謝謝
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2019-12-26
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發(fā)票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉(zhuǎn)賬方式對上述報銷進行了支付。應(yīng)該如何記賬？
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2021-11-04
會計分錄 (1)1日,向思富公司購入甲材料12千克,每千克單價20000 元,計價 240000元,增值稅31200元。已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 (2)2日,向宗敏公司購人乙材料20千克,單價3000元,計價60000元,增值稅7 800元,購入丙材料5千克,單價5000元,計價25000元,增值稅3 250元,貨款暫欠，貨暫未收到。 (3)4日,購入乙材料、丙材料驗收入庫。以現(xiàn)金支付運費1000元,含進項稅7%， 計70元,運費按重量比例分攤。結(jié)轉(zhuǎn)入庫乙材料、丙材料的實際成本。 9% (4)6日,采購員五慶預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。
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2023-12-18
日，業(yè)務(wù)員李一國報銷差旅費，時間8天，差旅費單據(jù)：火車票2張、每張金額488元，市內(nèi)出租車票12張，金額98元，住宿費發(fā)票一張，3號晚上22點入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標準：車船及市內(nèi)交通費實報實銷，住宿費每天標準為100元，伙食費補助標準每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費報銷單、收款收據(jù)。 要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
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2021-12-04
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元,用現(xiàn)金補付1850元,其中飛機票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
1.某行政單位工作人員王某報銷差旅費500元 退回現(xiàn)金300元 2.單位主管部門批準將一批材料出售非自主出售給甲公司，材料成本50000元售價60000元增值稅9600元 款項已收到 業(yè)務(wù)處理分財務(wù)會計和預(yù)算會計
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2021-04-07
老師您好，請問我單位工出差回來報銷差旅費的出具的是旅行社開普通發(fā)票，應(yīng)稅項目欄填寫的是旅游服務(wù).機票款和旅游服務(wù).住宿費。這樣的發(fā)票可以進費用嗎？比如差旅費。如果不可以我應(yīng)該怎樣做，公司既沒有涉稅風(fēng)險，個人經(jīng)濟還不受損失。謝謝老師！
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2019-07-23